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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-05-14 08:34

填寫附表一: 在"全部征稅項目"部分,按照對應的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退項目"部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數據會自動反映到主表第1-3行.
填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進項信息. 填好后,所有的進項稅額會反映到主表"進項稅額"即征即退項目的"本月數"欄.

椰子 追問

2024-05-14 08:47

我們雙軟沒有有關的進項進來，沒有抵扣

郭老師 解答

2024-05-14 08:50

那就不要填寫附表2了

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相關問題討論
你好，高新企業增值稅并無特別優惠，和一般企業一樣！
2018-05-11 14:48:45
高新企業所得稅稅率15%，增值稅有即征即退優惠。
2020-06-07 21:42:31
填寫附表一: 在"全部征稅項目"部分,按照對應的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退項目"部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數據會自動反映到主表第1-3行. 填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進項信息. 填好后,所有的進項稅額會反映到主表"進項稅額"即征即退項目的"本月數"欄.
2024-05-14 08:34:02
同學，你好 借:應交稅費-增值稅加計抵減?? 貸:其他收益??
2023-08-12 14:27:17
你好 平是做賬和申報增值稅體現 借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他受益/營業外收入 在附表四一般項目加計扣除和實際抵扣金額填寫
2021-12-04 18:09:58
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