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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-06-25 15:52

最近一年銷售收入小于5.000萬元(含)的企業(yè)，比例不低于5%;

最近一年銷售收入在5.000萬元至2億元(含)的企業(yè)，比例不低于4%;

最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè)，比例不低于3%。其中，企業(yè)在中國境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費用總額占全部研究開發(fā)費用總額的比例不低于60%

?Elena? 追問

2023-06-25 16:07

請問5%的計算基數(shù)是什么

樸老師 解答

2023-06-25 16:17

同學(xué)你好

這個就是增值稅

樸老師 解答

2023-06-25 16:17

 計提加計抵減額：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減，貸：其他收益/營業(yè)外收入；申報繳納增值稅抵減加計抵減額：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減，當(dāng)月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

?Elena? 追問

2023-06-25 16:29

老師，您是說，銷項減進項=20萬，然后用20萬*5%去計稅抵減數(shù)，再用銷項減進項減抵減數(shù)，附加稅另算，是這樣嗎？

樸老師 解答

2023-06-25 16:38

對的
是這樣計算的

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相關(guān)問題討論
你好，高新企業(yè)增值稅并無特別優(yōu)惠，和一般企業(yè)一樣！
2018-05-11 14:48:45
高新企業(yè)所得稅稅率15%，增值稅有即征即退優(yōu)惠。
2020-06-07 21:42:31
填寫附表一: 在"全部征稅項目"部分,按照對應(yīng)的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退項目"部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數(shù)據(jù)會自動反映到主表第1-3行. 填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進項信息. 填好后,所有的進項稅額會反映到主表"進項稅額"即征即退項目的"本月數(shù)"欄.
2024-05-14 08:34:02
同學(xué)，你好 借:應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減?? 貸:其他收益??
2023-08-12 14:27:17
你好 平是做賬和申報增值稅體現(xiàn) 借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他受益/營業(yè)外收入 在附表四一般項目加計扣除和實際抵扣金額填寫
2021-12-04 18:09:58
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