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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-05-10 16:18

這個如果有發票的第4列正確的
5列，你是按照無形資產的來攤銷的是吧？如果是的話也對。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-10 16:21

是的，有發票，每個月按照無形資產來攤的，第四五兩列要填寫的是稅收金額

郭老師 解答

2024-05-10 16:23

4列填寫和第一列一樣的，這里填寫的是原值，第5列和第二列填寫一樣的是折舊。

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相關問題討論
你好，你無形資產攤銷計入的科目是？
2020-07-06 09:37:34
這個如果有發票的第4列正確的 5列，你是按照無形資產的來攤銷的是吧？如果是的話也對。
2024-05-10 16:18:18
同學您好，無形資產會計入賬600，23年攤銷600/10*9/12=45，無形資產年底賬面600-45=555；而稅法方面無形資產入賬600*1.5=900，23年攤銷900/10*9/12=67.5 ，年底賬面900-67.5=832.5，會計和稅法差異 832.5-555=277.5，因此遞延所得稅資產 277.5*0.25=69.38
2025-03-23 18:08:51
您好，計稅基礎是108是沒問題的
2021-08-29 17:07:10
您好 因為無形資產每年都要攤銷 減少賬面價值 所以計稅基礎需要扣除無形資產攤銷
2023-08-15 20:21:01
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