我我 追問

2024-05-09 14:28

如果是2000塊呢，對2023匯算清繳有什么影響要怎么處理呢

微微老師 解答

2024-05-09 14:28

您好，金額也不大，不需要處理，直接影響當(dāng)期損益得了，不去折騰匯算的事情了。

我我 追問

2024-05-09 14:37

還有其它的錯賬，如下對嗎？
2023.12月，
借：應(yīng)收賬款B  
貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，
后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額算錯了，應(yīng)收和主營收 要各減100，稅沒錯。
2024.2月調(diào)賬：
借：以前年度損益調(diào)整_主營業(yè)務(wù)收入  
貸：應(yīng)收賬款
結(jié)轉(zhuǎn)損益
借：利潤分配_未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整_主營業(yè)務(wù)收入

微微老師 解答

2024-05-09 14:39

您好，這樣處理分錄是沒問題的