燕 追問

2018-04-16 10:50

老師那我是應該怎么做呀？因為公司沒車，入這個費用不合理，怕以后檢查到了，挨處罰。我現在應該怎么處理這個事情呢？

鄒老師 解答

2018-04-16 10:55

你好，只需要做納稅調整增加應納稅所得額處理，賬面不需要做分錄的

燕 追問

2018-04-16 11:04

問題那費用是16年的費用了，16年度匯算已經報過了。能在17年調增么？之前的問過這個問題，其他老師說16年調增不了了，要出分錄來調整。科目是，以前年度損益調整。

鄒老師 解答

2018-04-16 11:12

你好，我的意思是17年做16年匯算清繳針對沒有發票的費用做納稅調整增加應納稅所得額處理

燕 追問

2018-04-16 15:00

針對沒有發票的費用做納稅調整增加應納稅所得額處理?那納稅調整項目明細表填哪一欄呀？

鄒老師 解答

2018-04-16 15:04

你好，你可以在扣除類 的其他填寫

燕 追問

2018-04-16 17:37

好的謝謝老師！我見納稅調整項目明細表， 第26欄，（十三）跨期扣除項目？這一欄是不是比較合適一點？

鄒老師 解答

2018-04-16 17:40

你好，沒有發票的費用調整不在跨期扣除項目填寫調整的

燕 追問

2018-04-16 17:55

明白了，謝謝老師！

鄒老師 解答

2018-04-16 17:56

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝