老師您好，我想咨詢一下，我現(xiàn)在需要調(diào)減2020年的一筆工資費(fèi)用。分錄：借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)。這是完整的調(diào)整分錄嗎？謝謝。

玲老師

职称：會(huì)計(jì)師

2021-12-03 13:46

你好還要調(diào)整所得稅呢借以前年度損益調(diào)整所得稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)

糟糕的魚(yú) 追问

2021-12-03 13:48

好的，老師以前年度損益調(diào)整也就代表了管理費(fèi)用，因?yàn)楣べY在管理費(fèi)用里面核算，我就不用再做管理費(fèi)用的分錄了對(duì)吧？

玲老師解答

2021-12-03 13:56

你好對(duì)的不做管理費(fèi)用了

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精选问题

老師，您好，現(xiàn)在按新會(huì)計(jì)制度，計(jì)提增值稅不需用應(yīng)交问

沒(méi)有那個(gè)規(guī)定的哈，你按自己的正確思路做賬就行答
匯算清繳扣除類調(diào)整項(xiàng)其他是只填需要調(diào)增的那項(xiàng) 问

不管是否要調(diào)增，有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目都得填報(bào) 答
老師，公司有幾個(gè)員工備用金報(bào)銷賬目建在A公司，出納问

你好，B公司應(yīng)該借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。答
當(dāng)月收到紅沖發(fā)票電子稅務(wù)系統(tǒng)需要怎么處理嗎问

當(dāng)月收到紅沖發(fā)票，若原發(fā)票已經(jīng)抵扣過(guò)，則需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出答
老師好，充值卡里面有100萬(wàn)，客戶只使用了95萬(wàn)，最后5 问

一致掛著就行了，除非要注銷了，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入答

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