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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-16 09:53

填附表二“進項稅轉出”,就是附表二中間部分

亦凡 追問

2018-04-16 10:03

紅字發票上進項稅額是負數,畫圈的地方是填正數還是負數?

江老師 解答

2018-04-16 10:13

填正數,進項稅轉出就是負數了,你們是采購方就是這樣做進項稅轉出;如果是銷售方,就是沖減銷項稅額

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相關問題討論
填附表二“進項稅轉出”,就是附表二中間部分
2018-04-16 09:53:33
你是要進項轉出嗎,20行填你紅字發票上的稅額,正數
2019-01-09 11:16:18
第一個購買方沒有認證,沒有抵扣的,不需要做進項轉出, 第二個購買方已經認證抵扣了,即使沒有開負數發票,也得進項轉出
2022-06-02 13:59:29
是不是對方不小心開了兩次紅字發票?
2019-12-10 20:22:30
這種情況增值稅申報表不用更改
2019-04-01 16:56:57
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