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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-11 16:00

你好,登錄稅局網(wǎng)站,納稅申報(bào),計(jì)稅依據(jù)填寫0,申報(bào)就是了

小哲 追問

2018-04-11 16:13

您好是這樣的,我是2017年下半年注冊(cè)的農(nóng)村合作社,在18年6月30日前需要完成企業(yè)年報(bào)。需要做0申報(bào),做企業(yè)年報(bào)之前,我都需要完成哪些流程?

鄒老師 解答

2018-04-11 16:14

你好,沒有特地的事情需要在匯算清繳之前完成啊

小哲 追問

2018-04-11 16:19

什么意思沒太明白?

鄒老師 解答

2018-04-11 16:20

做企業(yè)年報(bào)之前,我都需要完成哪些流程,這個(gè)之前沒什么特地的事情需要處理的 
按匯算清繳步驟做相應(yīng)表格填寫就可以了

小哲 追問

2018-04-11 16:23

我現(xiàn)在弄不明白,我現(xiàn)在需要做企業(yè)年報(bào),零申報(bào)。是只要登錄年報(bào) 系統(tǒng)都填0,還是需要先在稅局網(wǎng)站先0報(bào)稅完之后再做企業(yè)年報(bào)?

鄒老師 解答

2018-04-11 16:23

你好,年報(bào)與你平時(shí)申報(bào)是相互獨(dú)立的,互不影響,沒有先后順序的

小哲 追問

2018-04-11 16:25

自從注冊(cè)完農(nóng)民合作社,我還什么都沒申報(bào)過呢

鄒老師 解答

2018-04-11 16:26

你好,增值稅按月或季度申報(bào),地稅按月申報(bào) 
匯算清繳5.31日之前申報(bào)一次,這些都是獨(dú)立的

小哲 追問

2018-04-11 16:30

那我至今收入為0,我直接在企業(yè)年報(bào)中填寫0就可以了? 
 
如果我企業(yè)年報(bào)弄完,不弄你說的那個(gè)稅局的0報(bào)稅,可以么? 
我現(xiàn)在注冊(cè)的這相農(nóng)業(yè)合作社,只是用下營業(yè)執(zhí)照,其它都沒涉及到。不在稅局0申報(bào),會(huì)不會(huì)對(duì)我有什么影響

鄒老師 解答

2018-04-11 16:31

你好,沒有收入,匯算清繳可以按0申報(bào) 
然后其他稅款是需要按月或 季度申報(bào),而不是不做申報(bào)的

小哲 追問

2018-04-11 20:51

老師,請(qǐng)問分錄對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-04-11 20:52

你好,稅控服務(wù)費(fèi)發(fā)生,減免是這樣做分錄的

小哲 追問

2018-04-12 09:30

老師  實(shí)際繳納了 增值稅,然后城建稅需要繳納,但教育附加,地方教育附加達(dá)到減免條件,減免的話申報(bào)表如何填寫 
計(jì)稅依據(jù)直接填寫0還是寫數(shù)據(jù),然后在減免額欄填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)呢?

鄒老師 解答

2018-04-12 09:32

你好,減免的話計(jì)稅依據(jù)填寫0就是了

小哲 追問

2018-04-12 09:36

老師這個(gè)21凈利潤是多少呀

鄒老師 解答

2018-04-12 09:37

150-(150-5)*25%

小哲 追問

2018-04-12 09:40

老師,為什么減5?   國債利息收入不是免稅嗎?

鄒老師 解答

2018-04-12 09:45

你好,就是因?yàn)閲鴤⒚庹鳎托枰獜睦麧櫿{(diào)整減少,所以減去的

小哲 追問

2018-04-12 11:12

你好老師,成立公司多久之后就要申報(bào)國稅?

鄒老師 解答

2018-04-12 11:15

你好,通常是次月就開始需要申報(bào)的

小哲 追問

2018-04-12 11:16


全國都是一樣的嗎 

有沒有區(qū)域區(qū)別?

鄒老師 解答

2018-04-12 11:17

你好,這個(gè)基本上是一致的,都是次月開始申報(bào)的

小哲 追問

2018-04-12 11:56


老師,我想問一下,房租發(fā)票金額對(duì)我們做帳做到成本里面有限制嗎, 

多少金額以內(nèi),能做到成本,超過多少,就不能做到成本里

鄒老師 解答

2018-04-12 12:09

你好,房租發(fā)票是需要計(jì)入費(fèi)用核算的,而不是計(jì)入成本  
與金額大小沒有關(guān)系

小哲 追問

2018-04-12 12:38

那房租超過多少要交個(gè)人所得稅呀

鄒老師 解答

2018-04-12 12:59

你好,稅法規(guī)定是超過800

小哲 追問

2018-04-13 09:19


我朋友去年4月份開的小規(guī)模公司,會(huì)計(jì)只幫他報(bào)了第一個(gè)季度的稅,后面都沒報(bào)了,鎖住了 

現(xiàn)在想開票, 

沒法開 

我看了一下他會(huì)計(jì)報(bào)的季企業(yè)所得稅,收入成本,負(fù)利潤都有 

這樣怎么補(bǔ)憑證 

去稅務(wù)局,讓補(bǔ)報(bào),他找了個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)一下 

但是有讓年報(bào) 

年報(bào)的話, 都沒帳 

怎么報(bào)啊,朋友沒有發(fā)票噢

鄒老師 解答

2018-04-13 09:21

你好,需要把賬務(wù)補(bǔ)齊,出具報(bào)表 
然后填寫匯算清繳申報(bào)表格申報(bào)的

小哲 追問

2018-04-13 09:21


他都沒做帳,這些數(shù)據(jù)應(yīng)該是亂寫的吧,那如果現(xiàn)在幫他建帳, 

肯定和網(wǎng)上報(bào)的所得稅報(bào)表,只有收入對(duì)得上噢 

其他對(duì)不上 

關(guān)系大嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 09:22

你好,外賬的數(shù)據(jù)很多都是虛假的,根據(jù)你做的分錄出具報(bào)表,然后做申報(bào)就是了

小哲 追問

2018-04-13 09:24

老師  但是沒票  : 
怎么做 

到時(shí)候,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢

鄒老師 解答

2018-04-13 09:24

你好,你可以做無票成本會(huì)支出,匯算清繳予以調(diào)整就是了

小哲 追問

2018-04-13 09:25


如果我現(xiàn)在給他建帳,做的季會(huì)計(jì)報(bào)表,和他網(wǎng)上申報(bào)的成本,費(fèi)用,,利潤,對(duì)不上 

有關(guān)系嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 09:26

你好,需要一致的,否則問起數(shù)據(jù)不一致都無法解釋的

小哲 追問

2018-04-13 09:28


好的 

他主要是做設(shè)計(jì)的 

成本,也就工資,租房水電, 

管理費(fèi)用,能多做嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 09:30

你好,管理費(fèi)用需要根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況入賬的

小哲 追問

2018-04-13 09:40


老師,你看我剛才問的問題 

就是這個(gè) 

像這種,成本怎么做 

也沒買東西

鄒老師 解答

2018-04-13 09:41

你好,你單位實(shí)現(xiàn)的收入是?

小哲 追問

2018-04-13 09:43


是的 

但是這些成本費(fèi)用 

真不知道他是怎么做出來的 

什么資料都沒有 

唯一有的就是稅務(wù)代開了幾張發(fā)票

鄒老師 解答

2018-04-13 09:44

你好,你需要根據(jù)你單位實(shí)現(xiàn)收入所對(duì)應(yīng)的成本支出結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本就是了

小哲 追問

2018-04-13 09:49

老師,就這些資料 

你說怎么搞呢?可以大概說一下成本費(fèi)用怎么做,怎么湊他這個(gè)季報(bào)上的數(shù)字啊 

只有前兩個(gè)季度開了幾張票 

一共是八萬多 

后面鎖住了,沒開 

請(qǐng)老師先幫忙指導(dǎo)一下, 

這個(gè)好急

鄒老師 解答

2018-04-13 09:51

你好,比如管理費(fèi)用之前報(bào)表是1萬,你賬面發(fā)生8000,再做一筆2000的分錄就對(duì)上了

小哲 追問

2018-04-13 09:53

老師  : 
但是沒票 

除了開出去的票, 

他什么票都沒有  : 
老板說,之前會(huì)計(jì)是會(huì)計(jì)事務(wù)所的 

都沒給他要過票  所以去年的票,也找不到啦

鄒老師 解答

2018-04-13 09:55

你好,你可以根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)情況,反推相應(yīng)分錄金額

小哲 追問

2018-04-13 09:55


只報(bào)了一個(gè)季度的 

像這種情況,能把工資多做幾個(gè)人嗎 

老板說之前幫他做的人,讓他給了兩個(gè)人做工資 

有不交個(gè)人所得稅 

最多兩個(gè)才6900 

房租水電之前是和別人合租的 

一個(gè)月4600 

也沒票據(jù)什么的 

其他,什么票都沒有 

真不知道怎么下手建帳 

像這種稅務(wù)局查帳嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 09:56

你好,發(fā)生了什么業(yè)務(wù)就做什么分錄,與之前有差額的部分做分錄予以調(diào)整就是了

小哲 追問

2018-04-13 09:56


老板說,之前會(huì)計(jì)是會(huì)計(jì)事務(wù)所的 

都沒給他要過票 

所以去年的票,也找不到啦 

誰知道他們這么不負(fù)責(zé) 

只報(bào)了一個(gè)季度的 

像這種情況,能把工資多做幾個(gè)人嗎 

老板說之前幫他做的人,讓他給了兩個(gè)人做工資 

有不交個(gè)人所得稅 

最多兩個(gè)才6900 

房租水電之前是和別人合租的 

一個(gè)月4600 

也沒票據(jù)什么的 

其他,什么票都沒有 

真不知道怎么下手建帳 

像這種稅務(wù)局查帳嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 09:59

你好,工資申報(bào)了多少才計(jì)入多少的  
有可能會(huì)查賬的

小哲 追問

2018-04-13 10:00


嗯  

這樣也行 

但是都沒票 

但是都沒票 

帳做出來了 

稅務(wù)局查的話 

都沒票  會(huì)被關(guān)起來嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 10:02

你好,沒有發(fā)票的部分,匯算清繳做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額就是了

小哲 追問

2018-04-13 10:05


噢 

也不知道他申報(bào)了多少,被鎖住了 

查不到個(gè)稅 

地稅也鎖了

鄒老師 解答

2018-04-13 10:06

你好,你需要按稅局要求提供相應(yīng)資料辦理解鎖手續(xù)的

小哲 追問

2018-04-13 10:10


是的,他現(xiàn)在要求是,把之前沒報(bào)的稅全部報(bào)完,然后把年報(bào)報(bào)了 

就是要報(bào)年報(bào),才想起來做帳的 

一做帳,一看什么都沒有 

做不出來,作假吧,現(xiàn)在讓他解鎖呢,又怕到時(shí)候,被查

鄒老師 解答

2018-04-13 10:12

你好,那只能是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄,出具報(bào)表,去稅局解鎖的

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你好,登錄稅局網(wǎng)站,納稅申報(bào),計(jì)稅依據(jù)填寫0,申報(bào)就是了
2018-04-11 16:00:07
您好,增值稅0申報(bào),增值稅附加稅0申報(bào),個(gè)人所得稅0申報(bào),企業(yè)所得稅0申報(bào)就行了。
2018-04-03 16:12:26
你好;? ?你0報(bào)肯定過不了的。 你資產(chǎn)總額試著去寫0.01看能過不??
2022-04-02 14:12:14
您好,增值稅填寫收入到免稅的欄目里,企業(yè)所得稅填寫到減免稅明細(xì)表里去,總之不交增值稅和企業(yè)所得稅即可。
2018-10-07 16:05:23
你好 報(bào)表不用填寫直接保存上傳申報(bào)就可以了。
2021-04-21 14:37:38
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