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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-11 16:00

你好,登錄稅局網站,納稅申報,計稅依據填寫0,申報就是了

小哲 追問

2018-04-11 16:13

您好是這樣的,我是2017年下半年注冊的農村合作社,在18年6月30日前需要完成企業年報。需要做0申報,做企業年報之前,我都需要完成哪些流程?

鄒老師 解答

2018-04-11 16:14

你好,沒有特地的事情需要在匯算清繳之前完成啊

小哲 追問

2018-04-11 16:19

什么意思沒太明白?

鄒老師 解答

2018-04-11 16:20

做企業年報之前,我都需要完成哪些流程,這個之前沒什么特地的事情需要處理的 
按匯算清繳步驟做相應表格填寫就可以了

小哲 追問

2018-04-11 16:23

我現在弄不明白,我現在需要做企業年報,零申報。是只要登錄年報 系統都填0,還是需要先在稅局網站先0報稅完之后再做企業年報?

鄒老師 解答

2018-04-11 16:23

你好,年報與你平時申報是相互獨立的,互不影響,沒有先后順序的

小哲 追問

2018-04-11 16:25

自從注冊完農民合作社,我還什么都沒申報過呢

鄒老師 解答

2018-04-11 16:26

你好,增值稅按月或季度申報,地稅按月申報 
匯算清繳5.31日之前申報一次,這些都是獨立的

小哲 追問

2018-04-11 16:30

那我至今收入為0,我直接在企業年報中填寫0就可以了? 
 
如果我企業年報弄完,不弄你說的那個稅局的0報稅,可以么? 
我現在注冊的這相農業合作社,只是用下營業執照,其它都沒涉及到。不在稅局0申報,會不會對我有什么影響

鄒老師 解答

2018-04-11 16:31

你好,沒有收入,匯算清繳可以按0申報 
然后其他稅款是需要按月或 季度申報,而不是不做申報的

小哲 追問

2018-04-11 20:51

老師,請問分錄對嗎

鄒老師 解答

2018-04-11 20:52

你好,稅控服務費發生,減免是這樣做分錄的

小哲 追問

2018-04-12 09:30

老師  實際繳納了 增值稅,然后城建稅需要繳納,但教育附加,地方教育附加達到減免條件,減免的話申報表如何填寫 
計稅依據直接填寫0還是寫數據,然后在減免額欄填寫相應的數據呢?

鄒老師 解答

2018-04-12 09:32

你好,減免的話計稅依據填寫0就是了

小哲 追問

2018-04-12 09:36

老師這個21凈利潤是多少呀

鄒老師 解答

2018-04-12 09:37

150-(150-5)*25%

小哲 追問

2018-04-12 09:40

老師,為什么減5?   國債利息收入不是免稅嗎?

鄒老師 解答

2018-04-12 09:45

你好,就是因為國債利息免征,就需要從利潤調整減少,所以減去的

小哲 追問

2018-04-12 11:12

你好老師,成立公司多久之后就要申報國稅?

鄒老師 解答

2018-04-12 11:15

你好,通常是次月就開始需要申報的

小哲 追問

2018-04-12 11:16


全國都是一樣的嗎 

有沒有區域區別?

鄒老師 解答

2018-04-12 11:17

你好,這個基本上是一致的,都是次月開始申報的

小哲 追問

2018-04-12 11:56


老師,我想問一下,房租發票金額對我們做帳做到成本里面有限制嗎, 

多少金額以內,能做到成本,超過多少,就不能做到成本里

鄒老師 解答

2018-04-12 12:09

你好,房租發票是需要計入費用核算的,而不是計入成本  
與金額大小沒有關系

小哲 追問

2018-04-12 12:38

那房租超過多少要交個人所得稅呀

鄒老師 解答

2018-04-12 12:59

你好,稅法規定是超過800

小哲 追問

2018-04-13 09:19


我朋友去年4月份開的小規模公司,會計只幫他報了第一個季度的稅,后面都沒報了,鎖住了 

現在想開票, 

沒法開 

我看了一下他會計報的季企業所得稅,收入成本,負利潤都有 

這樣怎么補憑證 

去稅務局,讓補報,他找了個會計報一下 

但是有讓年報 

年報的話, 都沒帳 

怎么報啊,朋友沒有發票噢

鄒老師 解答

2018-04-13 09:21

你好,需要把賬務補齊,出具報表 
然后填寫匯算清繳申報表格申報的

小哲 追問

2018-04-13 09:21


他都沒做帳,這些數據應該是亂寫的吧,那如果現在幫他建帳, 

肯定和網上報的所得稅報表,只有收入對得上噢 

其他對不上 

關系大嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 09:22

你好,外賬的數據很多都是虛假的,根據你做的分錄出具報表,然后做申報就是了

小哲 追問

2018-04-13 09:24

老師  但是沒票  : 
怎么做 

到時候,稅務局會不會查呢

鄒老師 解答

2018-04-13 09:24

你好,你可以做無票成本會支出,匯算清繳予以調整就是了

小哲 追問

2018-04-13 09:25


如果我現在給他建帳,做的季會計報表,和他網上申報的成本,費用,,利潤,對不上 

有關系嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 09:26

你好,需要一致的,否則問起數據不一致都無法解釋的

小哲 追問

2018-04-13 09:28


好的 

他主要是做設計的 

成本,也就工資,租房水電, 

管理費用,能多做嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 09:30

你好,管理費用需要根據實際發生情況入賬的

小哲 追問

2018-04-13 09:40


老師,你看我剛才問的問題 

就是這個 

像這種,成本怎么做 

也沒買東西

鄒老師 解答

2018-04-13 09:41

你好,你單位實現的收入是?

小哲 追問

2018-04-13 09:43


是的 

但是這些成本費用 

真不知道他是怎么做出來的 

什么資料都沒有 

唯一有的就是稅務代開了幾張發票

鄒老師 解答

2018-04-13 09:44

你好,你需要根據你單位實現收入所對應的成本支出結轉相應成本就是了

小哲 追問

2018-04-13 09:49

老師,就這些資料 

你說怎么搞呢?可以大概說一下成本費用怎么做,怎么湊他這個季報上的數字啊 

只有前兩個季度開了幾張票 

一共是八萬多 

后面鎖住了,沒開 

請老師先幫忙指導一下, 

這個好急

鄒老師 解答

2018-04-13 09:51

你好,比如管理費用之前報表是1萬,你賬面發生8000,再做一筆2000的分錄就對上了

小哲 追問

2018-04-13 09:53

老師  : 
但是沒票 

除了開出去的票, 

他什么票都沒有  : 
老板說,之前會計是會計事務所的 

都沒給他要過票  所以去年的票,也找不到啦

鄒老師 解答

2018-04-13 09:55

你好,你可以根據財務報表數據情況,反推相應分錄金額

小哲 追問

2018-04-13 09:55


只報了一個季度的 

像這種情況,能把工資多做幾個人嗎 

老板說之前幫他做的人,讓他給了兩個人做工資 

有不交個人所得稅 

最多兩個才6900 

房租水電之前是和別人合租的 

一個月4600 

也沒票據什么的 

其他,什么票都沒有 

真不知道怎么下手建帳 

像這種稅務局查帳嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 09:56

你好,發生了什么業務就做什么分錄,與之前有差額的部分做分錄予以調整就是了

小哲 追問

2018-04-13 09:56


老板說,之前會計是會計事務所的 

都沒給他要過票 

所以去年的票,也找不到啦 

誰知道他們這么不負責 

只報了一個季度的 

像這種情況,能把工資多做幾個人嗎 

老板說之前幫他做的人,讓他給了兩個人做工資 

有不交個人所得稅 

最多兩個才6900 

房租水電之前是和別人合租的 

一個月4600 

也沒票據什么的 

其他,什么票都沒有 

真不知道怎么下手建帳 

像這種稅務局查帳嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 09:59

你好,工資申報了多少才計入多少的  
有可能會查賬的

小哲 追問

2018-04-13 10:00


嗯  

這樣也行 

但是都沒票 

但是都沒票 

帳做出來了 

稅務局查的話 

都沒票  會被關起來嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 10:02

你好,沒有發票的部分,匯算清繳做納稅調整增加應納稅所得額就是了

小哲 追問

2018-04-13 10:05


噢 

也不知道他申報了多少,被鎖住了 

查不到個稅 

地稅也鎖了

鄒老師 解答

2018-04-13 10:06

你好,你需要按稅局要求提供相應資料辦理解鎖手續的

小哲 追問

2018-04-13 10:10


是的,他現在要求是,把之前沒報的稅全部報完,然后把年報報了 

就是要報年報,才想起來做帳的 

一做帳,一看什么都沒有 

做不出來,作假吧,現在讓他解鎖呢,又怕到時候,被查

鄒老師 解答

2018-04-13 10:12

你好,那只能是根據業務發生情況做分錄,出具報表,去稅局解鎖的

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相關問題討論
你好,登錄稅局網站,納稅申報,計稅依據填寫0,申報就是了
2018-04-11 16:00:07
您好,增值稅0申報,增值稅附加稅0申報,個人所得稅0申報,企業所得稅0申報就行了。
2018-04-03 16:12:26
你好;? ?你0報肯定過不了的。 你資產總額試著去寫0.01看能過不??
2022-04-02 14:12:14
您好,增值稅填寫收入到免稅的欄目里,企業所得稅填寫到減免稅明細表里去,總之不交增值稅和企業所得稅即可。
2018-10-07 16:05:23
你好 報表不用填寫直接保存上傳申報就可以了。
2021-04-21 14:37:38
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