劉三姐 追問

2018-04-10 12:21

是用紅字來沖銷嗎

劉三姐 追問

2018-04-10 12:28

我是小規模企

劉三姐 追問

2018-04-10 12:31

老師，我怎么來下

劉三姐 追問

2018-04-10 12:32

就是2017年應付職工薪

劉三姐 追問

2018-04-10 12:38

就是在2018年的資產負債表上年初余額的應付職工薪酬是

劉三姐 追問

2018-04-10 12:39

年初余額是負數，我現在能把它調平

江老師 解答

2018-04-10 12:18

說明計提費用多了

江老師 解答

2018-04-10 12:23

沒有收入，可以抵扣，就是增值 稅留抵稅額，可以抵扣增值 稅，但是以后抵扣 
 
 
計提工資費用多了，導致應付職工薪酬 是負數

江老師 解答

2018-04-10 12:31

具體的需要說明細科目，再進行分析處理

江老師 解答

2018-04-10 12:33

沒有明細數據無法說明確

江老師 解答

2018-04-10 12:57

假定工資費用10萬元，實際計提數8萬元，就會產生應付職薪酬謝負數2萬元 
 
計提工資費用少了2萬元