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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-09 16:13

你好,印花稅的不需要計提,其他的需要的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 16:14

為什么要先計提的,不能直接做費用嗎

鄒老師 解答

2018-04-09 16:16

你好,這個是準則對相關稅金賬務處理的規定

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 16:22

增值稅需要做轉出,附加稅要計提,工會經費也要計提,所得稅也要計提?

鄒老師 解答

2018-04-09 16:22

你好,是的 ,這些稅費是這樣處理

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 16:22

印花稅現在不需要計提嗎,那正確的賬務處理是怎樣的

鄒老師 解答

2018-04-09 16:25

你好,是的 
扣繳 借;稅金及附加   貸;銀行存款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 16:32

這是最新的嗎

鄒老師 解答

2018-04-09 16:33

你好,是的,從17年開始就需要這樣處理的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 16:55

收到一張24840元的旅游費的普通發票,怎么做分錄呀

鄒老師 解答

2018-04-09 16:56

借;管理費用等科目          貸;應付職工薪酬-福利費 
借;應付職工薪酬-福利費      貸;銀行存款等科目   
你好,發生旅游支出可以這樣做分錄

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 16:57

要做兩筆嗎

鄒老師 解答

2018-04-09 16:57

你好,是的,做一筆計提,然后做一筆支付的分錄

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:02

為什么不能直接做一筆?這兩筆是同時做嗎,做3月憑證的時候同時做?

鄒老師 解答

2018-04-09 17:03

你好,因為通過應付職工薪酬核算的福利費,準則規定需要計提,所以可以同時做一筆計提,然后一筆支付的分錄

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:04

好的

鄒老師 解答

2018-04-09 17:05

祝你學習愉快,工作順利!

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:06

還有個問題,一定要做到應付職工薪酬的福利費嗎,沒有這個明細是不是要自己新增

鄒老師 解答

2018-04-09 17:07

你好,是的,沒有就需要自己新增的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:08

可是提示該科目名稱在本賬套中已經存在,是否繼續

鄒老師 解答

2018-04-09 17:08

你好,存在就說明有,直接選擇這個科目就是了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:09

沒有,應付職工薪酬下面是沒有這個的

鄒老師 解答

2018-04-09 17:10

你好,那就新增就是了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:15

還是不明白,直接通過管理費用-福利費就好了,通過應付職工薪酬最后不也是只剩下管理費用科目

鄒老師 解答

2018-04-09 17:15

你好,先通過應付職工薪酬——福利費計提,然后支付 
雖然結果是一樣,但是需要體現計提,支付的過程的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:16

那摘要是寫計提旅游費和支付旅游費嗎

鄒老師 解答

2018-04-09 17:17

你好,可以這樣寫摘要

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:17

計提旅游費感覺好奇怪哦

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:19

餐費的怎么做分錄的

鄒老師 解答

2018-04-09 17:19

你好,職工餐費?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:20

具體不知道是不是職工餐費,應該不會是職工餐費,如果是職工餐費的應該走了內賬,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:21

有25863餐費的普票,能全部入賬嗎?餐費的是不是說不能不能全部做進去 只能按照餐費的60% 且總額不能超過銷售收入的千分之五 是這樣嗎? 有沒有辦法全做進去 謝謝

鄒老師 解答

2018-04-09 17:23

你好,會計上是可以全額入賬,只是匯算清繳需要按稅法規定予以調整的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:25

那直接做借:銷售費用-交際應酬費 貸:庫存現金  可以嗎

鄒老師 解答

2018-04-09 17:25

你好,可以這樣處理的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:27

收到桶裝飲水的普票怎么做賬呀

鄒老師 解答

2018-04-09 17:29

你好,是辦公室的還是職工宿舍的?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:30

辦公室的

鄒老師 解答

2018-04-09 17:31

借;管理費用——辦公費   貸;庫存現金等科目

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:32

做到辦公費呀

鄒老師 解答

2018-04-09 17:32

你好,是的,辦公室的桶裝水計入辦公費核算的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:38

4月申報企業所得稅是不是看利潤表2018年3月份這一個表就可以了

鄒老師 解答

2018-04-09 17:40

你好,是的,只需要看3月份的利潤表就可以完成申報的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:43

住宿費的普票直接做借:管理費用-差旅費  貸:庫存現金可以嗎

鄒老師 解答

2018-04-09 17:44

你好,出差過程發生的住宿費是這樣做分錄的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:48

到3月的利潤總額有14萬多大概要交多少企業所得稅啊

鄒老師 解答

2018-04-09 17:49

你好,按14*25%計算繳納,如果符合小型微利企業條件,按14*10%計算繳納企業所得稅

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:49

我做了一些費用進去利潤還是有這么多

鄒老師 解答

2018-04-09 17:50

你好,你單位收入是多少?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:51

怎么看是不是符合小型微利條件的,這公司之前好像說每個月的利潤總額不能超過40萬還是50萬,不然不能享受什么減免,好像是小微的

鄒老師 解答

2018-04-09 17:52

工業企業,年度應納稅所得額不超過50萬元,從業人數不超過100人,資產總額不超過3000萬元;  
其他企業,年度應納稅所得額不超過50萬元,從業人數不超過80人,資產總額不超過1000萬元。 
你好,這三個條件同時符合就屬于的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:53

三個月的營業收入有196萬多

鄒老師 解答

2018-04-09 17:54

你好,收入200萬左右,利潤10多萬也不多啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:54

年度應納稅所得額指的是?

鄒老師 解答

2018-04-09 17:54

你好,是利潤總額+納稅調整增加額—納稅調整減少額

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 17:57

那現在還沒有納稅調增和納稅調減 項,就只是利潤總額不超過50萬算是小微嗎

鄒老師 解答

2018-04-09 17:58

你好,如果其他兩個條件都符合,就屬于的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-04-09 18:01

收入200萬左右,利潤10多萬也不多啊,這個是根據什么說是不多的

鄒老師 解答

2018-04-09 18:02

你好,就是利潤占收入的比例,才5%左右的利潤率,真的不高的

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你好同學,印花稅不需要計提的;地方稅金看你那邊是不是已經取消,是的話,就不用計提,沒有的話,就需要計提,計入稅金及附加;地方經費需要計提的,繳納的時候分錄 借:應交稅費——應交教育費附加 貸:銀行存款
2020-09-27 18:23:18
你好,印花稅的不需要計提,其他的需要的
2018-04-09 16:13:11
城建稅,教育費附加,地方教育費附加,所得稅等等都是要計提的,工會經費和印花稅也要計提
2019-06-19 16:18:27
您好 印花稅不需要計提 實際繳納的時候寫分錄就好了 跟土地使用稅一樣計入稅金及附加科目 借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬-工會經費
2020-02-26 10:33:20
學員你好!根據權責發生制都需要計提的額,當然根據最新的會計準則及稅法要求,教育費附加、地方教育附加、印花稅都要計入應繳稅費科目。
2019-05-12 18:13:50
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