釋然 追問

2024-03-27 13:58

是老師，年度匯繳時調過賬，但是現在忘了有沒有用過以前年度損益調整科目？怎么查呢

廖君老師 解答

2024-03-27 14:00

您好，查以前年度損益調整  或  利潤分配 -未分配利潤 這科目明細賬

釋然 追問

2024-03-27 14:02

查了這些科目然后怎么操作呢

廖君老師 解答

2024-03-27 14:04

您好，不用操作什么，系統是對的，剛才您是想找原因嘛

釋然 追問

2024-03-27 14:06

就是想查一下這個差額出現在哪

廖君老師 解答

2024-03-27 14:07

哦哦，那就是要查這2個科目，金蝶是專業財務軟件，這個錯誤不會有的

釋然 追問

2024-03-27 14:15

23年4月做了一筆結轉2021年度損益

釋然 追問

2024-03-27 14:17

2023年5月結轉了股東分紅

廖君老師 解答

2024-03-27 14:18

您好，那就是結轉2021年度損益這個分錄引起的

釋然 追問

2024-03-27 14:19

但是金額是一萬多

釋然 追問

2024-03-27 14:19

現在年凈利潤的差額是一百多萬

廖君老師 解答

2024-03-27 14:20

您好，能把2個利潤表截圖看一下么，