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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-03-27 13:55

您好,我們是不是年度匯繳時調過賬,用了以前年度損益調整科目

釋然 追問

2024-03-27 13:58

是老師,年度匯繳時調過賬,但是現在忘了有沒有用過以前年度損益調整科目?怎么查呢

廖君老師 解答

2024-03-27 14:00

您好,查以前年度損益調整  或  利潤分配 -未分配利潤 這科目明細賬

釋然 追問

2024-03-27 14:02

查了這些科目然后怎么操作呢

廖君老師 解答

2024-03-27 14:04

您好,不用操作什么,系統是對的,剛才您是想找原因嘛

釋然 追問

2024-03-27 14:06

就是想查一下這個差額出現在哪

廖君老師 解答

2024-03-27 14:07

哦哦,那就是要查這2個科目,金蝶是專業財務軟件,這個錯誤不會有的

釋然 追問

2024-03-27 14:15

23年4月做了一筆結轉2021年度損益

釋然 追問

2024-03-27 14:17

2023年5月結轉了股東分紅

廖君老師 解答

2024-03-27 14:18

您好,那就是結轉2021年度損益這個分錄引起的

釋然 追問

2024-03-27 14:19

但是金額是一萬多

釋然 追問

2024-03-27 14:19

現在年凈利潤的差額是一百多萬

廖君老師 解答

2024-03-27 14:20

您好,能把2個利潤表截圖看一下么,

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相關問題討論
您好,我們是不是年度匯繳時調過賬,用了以前年度損益調整科目
2024-03-27 13:55:13
你好,你單位的資產負債表與利潤表符合這個關系嗎 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計
2022-04-11 12:02:03
您好!估計是有數據沒有統計進去。你期間費用是不是有負數
2017-05-15 13:41:00
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+以前年度損益調整 期末數是這樣計算的
2017-10-10 15:38:42
資產負債表中未分配利潤=利潤分配賬戶期末余額%2B本年利潤期末余額,或者用資產負債表中未分配利潤年初數%2B利潤表中的凈利潤數。
2022-03-23 09:25:03
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