哞哞 追問

2018-01-05 14:28

老師，你先看一下這兩張表，是軟件里這張表出問題了嗎

鄒老師 解答

2018-01-05 14:30

你好，你沒有做這個分錄之前，本年利潤的余額是？

哞哞 追問

2018-01-05 14:37

也是103266.11，我是按本年利潤的余額結轉的，手動結轉，難道是我這種結轉方式不對嗎

鄒老師 解答

2018-01-05 14:38

你好，是看結轉之前的科目余額表，而不是分錄

哞哞 追問

2018-01-05 14:59

這個表是對的嗎老師？

鄒老師 解答

2018-01-05 15:08

你好，這樣結轉之后沒有余額是對的

哞哞 追問

2018-01-05 15:09

老師 那是我結轉的有問題嗎

鄒老師 解答

2018-01-05 15:10

你好，你需要去檢查你結轉本年利潤的分錄金額是否正確，這個數據是如何得來的

哞哞 追問

2018-01-05 15:15

老師我就是看本年利潤余額是這些，我就將這些一并結轉了，這樣不對嗎

鄒老師 解答

2018-01-05 15:16

你好，是這樣結轉分錄沒有錯 
但是你結轉的金額怎么與本年凈利潤數據不一致呢

哞哞 追問

2018-01-05 15:18

我也不知道啊，結轉完了本年利潤是0了啊，可是報表出來的數是自動生成的，能是哪個地方出了差錯呢

鄒老師 解答

2018-01-05 15:20

你好，這個就需要去檢查報表取數公式是不是有問題，怎么結轉的本年利潤與利潤表的凈利潤本年累計不一致

哞哞 追問

2018-01-05 15:23

老師我找到了，我新增了一個稅金及附加，以前不是營業稅金及附加嗎，這個我是不是得加到公式里面

鄒老師 解答

2018-01-05 15:25

你好，是的，這個是影響損益的

哞哞 追問

2018-01-05 15:26

老師，那個報表的取數公式該怎么弄，我用的是速達財務軟件啊 ，我不會啊

鄒老師 解答

2018-01-05 15:27

你好，這個是需要聯系軟件客服，看原始公式是如何設置的，然后修改，保存才可以的

哞哞 追問

2018-01-05 16:02

老師 聯系不上速達的客服，我只能先把賬給改了，重新記到營業稅金及附加里，也結轉了損益，本年利潤怎么還是103266.11，為什么沒發生變化呢

鄒老師 解答

2018-01-05 16:04

你好，這個就需要去檢查是不是軟件出錯了

哞哞 追問

2018-01-05 16:12

老師稅金及附加在原來的時候也結轉到了本年利潤，就是報表提取數的時候沒有稅金及附加這一項，改過來報表就好了

鄒老師 解答

2018-01-05 16:13

你好，那你把本年利潤的取數加上稅金及附加發生額就是了