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優雅的柚子
于2024-03-21 12:10 發布 ??177次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-03-21 12:10
你好,什么原因調整的?
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19年企業所得稅匯算清繳的時候管理費用少填報了,但是財務報表的利潤表是對的,現在20年匯算清繳才發現怎么辦
答: 您好 應該更正19年企業所得稅匯算清繳申報表
小微企業所得稅匯算清繳時,財務報表報送成功,居民企業所得稅年報申報成功,是不是企業年度匯算清繳完成了
答: 你好是的,不過在申報查詢里面查詢一下,看看是否顯示申報成功
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年度企業所得稅匯算清繳一定要填財務報表嗎
答: 同學,你好 一般是需要的
學員:關于未開票收入未申報匯算清繳應該填哪個表?老師:根據《企業所得稅匯算清繳管理辦法》,未開票收入未申報匯算清繳應填寫《企業所得稅月(季)度納稅申報表》(稅種代碼為“0510”)。去年的,年度財務報表入賬了,只是未申報繳稅
討論
老師好,我想問下企業所得稅年度匯算清繳 管理費用調減了3000元 交150元企業所得稅 申報后 , 年度財務報表需要改嗎 需要調賬嗎
今年審計發現去年2020年的匯算清繳的 營業稅金及附加匯算清繳是30910.78,財務報表營業稅金及附加是28998.38 匯算清繳管理費用是4614942.29,財務報表管理費用是4616764.69 匯算清繳營業利潤是68471.19,財務報表是68561.19 匯算清繳沒有營業外收入,財務報表營業外收入是708.87 要怎么辦現在,2020年的匯算清繳和去年財務報表的數據對不上,現在要怎么辦?可以不改申報,直接改賬嗎
郭老師,在嗎,今年審計發現去年2020年的匯算清繳的 營業稅金及附加匯算清繳是30910.78,財務報表營業稅金及附加是28998.38 匯算清繳管理費用是4614942.29,財務報表管理費用是4616764.69 匯算清繳營業利潤是68471.19,財務報表是68561.19 匯算清繳沒有營業外收入,財務報表營業外收入是708.87 要怎么辦現在,2020年的匯算清繳和去年財務報表的數據對不上,現在要怎么辦?
所得稅匯算清繳時管理費用金額與財務報表的管理費用金額不一致需要調整已申報的財務報表嗎?(所得稅匯算清繳)年報申報時提示與報送的財務報表管理費用金額不一致,我還是申報了年報;
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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