如意 追問

2018-04-07 15:25

老師：您好！因當(dāng)期增值稅留抵60元，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)出來時：應(yīng)交稅費期末數(shù)=2000元；其他流動資產(chǎn)期末數(shù)=60元。 
而 應(yīng)交稅費 明細(xì)賬 余額=1940元。請問什么原因？謝謝！！

岳老師 解答

2018-04-07 15:53

對啊，您那個增值稅留抵也應(yīng)當(dāng)反映 在“應(yīng)交稅費”里才可以。您的科目用的不對。

如意 追問

2018-04-07 16:48

老師：您好！   應(yīng)交稅費 明細(xì)賬 余額=1940元。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 明細(xì)賬 余額是-60元。 
資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)出來時：應(yīng)交稅費 期末數(shù)=2000元；其他流動資產(chǎn) 期末數(shù)=60元。科目沒有用錯啊？？ 
請問“其他流動資產(chǎn)\"有沒有此科目明細(xì)？  謝謝！！

岳老師 解答

2018-04-07 20:43

“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”顯然是“應(yīng)交稅費”的一部分，怎么能單獨列出呢。也許是您的系統(tǒng)設(shè)置原因嗎？這個我就幫不了您了，實在抱歉。總之，“應(yīng)交稅費”下各個明細(xì)科目，都一塊反映于“應(yīng)交稅費”這個項目的。