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送心意

大侯老師

職稱中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務總監

2024-03-19 00:06

同學你好,房租按期計入成本,貸方科目用應付賬款。

老魚翁1918 追問

2024-03-19 00:11

老師,針對這筆業務,借方用什么科目?

大侯老師 解答

2024-03-19 00:17

同學你好,借方用主營業務成本科目。

老魚翁1918 追問

2024-03-19 08:04

老師,根據權責發生制,借方不能全部記入主營業務成本吧,如果我公司給了錢,按一般情況下做賬,那么這筆業務就簡單了,把首月應攤的費用記入主營業務成本,剩余11個月的記入預付賬款。借:主營業務成本和預付賬款  貸:銀行存款。這個問題的關鍵是這個錢沒有付,也不能借:主營業務成本和預付賬款  貸:應付賬款吧,這樣不就太亂了嗎?

大侯老師 解答

2024-03-19 09:37

同學你好,發票收到了沒?

老魚翁1918 追問

2024-03-19 09:54

老師,發票收到了,兩個公司是關聯公司,所以錢好久付都無所謂,關鍵是這個賬怎么做?

大侯老師 解答

2024-03-19 10:47

公司注銷的時候,無法清理的往來款計入營業外收支。

大侯老師 解答

2024-03-19 10:48

不好意思哈,把另外一個問題的回答發錯了

大侯老師 解答

2024-03-19 10:50

同學您好,當年的房租都開了,沒有次年的房租發票吧?當年的發票都可以直接計入主營業務成本,然后掛應付賬款。

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根據權責發生制,借主營業務成本,貸應付賬款,按月需要做這個。
2024-03-19 09:24:17
同學你好,房租按期計入成本,貸方科目用應付賬款。
2024-03-19 00:06:44
你好,你參考下 預付房租超過一年的,可以先計入“長期待攤費用”,然后按期分攤。 付房租時 借:長期待攤費用--房租 貸:現金(銀行存款) 分攤費用 借:管理費用(或銷售費用、制造費用等科目)--房租 貨:長期待攤費用--房租 2、預付房租在一年以內的,如果需要分攤,可以先計入“其他應付款”,然后按期分攤。 付房租時 借:其他應付款--房租 貸:現金(銀行存款) 分攤費用 借:管理費用(或銷售費用、制造費用等科目)--房租 貨:其他應付款--房租 3、預付房租在一年以內的,按照會計準則規定,可以一次性攤銷
2024-03-18 22:36:30
你好,同學,這樣處理沒有問題,可以不通過應付賬款核算。
2024-07-12 11:14:46
對,沒錯,你這么顯示沒問題的。
2022-04-14 14:17:31
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