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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-01-31 10:43

1.關(guān)于預(yù)付賬款的處理:當(dāng)您預(yù)付貨款時,通常使用“預(yù)付賬款”科目進(jìn)行核算。借記“預(yù)付賬款”,貸記“銀行存款”,這筆記錄反映了您公司已經(jīng)支付但尚未收到貨物或服務(wù)的款項。
  2.關(guān)于暫估入庫的處理:當(dāng)貨物到達(dá)并銷售后,如果仍未收到發(fā)票,通常會進(jìn)行暫估入庫處理,以反映貨物的實際到達(dá)。您使用“應(yīng)付賬款-暫估”和“庫存商品-暫估”這兩個科目進(jìn)行暫估處理是合適的。
  3.關(guān)于銷售收入的確認(rèn)和成本結(jié)轉(zhuǎn):在貨物銷售后,確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本。您使用“主營業(yè)務(wù)成本(暫估)”和“庫存商品(暫估)”來進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的,但這部分的處理應(yīng)當(dāng)與實際發(fā)票收到后的處理相區(qū)分。
從財務(wù)軟件中導(dǎo)出報表時,確實可能會出現(xiàn)“預(yù)付賬款”和“應(yīng)付賬款(暫估)”都對應(yīng)同一家公司的情況。這種情況下的確可能影響報表的真實反映,尤其是當(dāng)報表使用者只關(guān)注這兩個科目的數(shù)據(jù)時。

花花 追問

2024-01-31 10:49

那這種情況,我怎么能讓報表反應(yīng)真實性呢?

花花 追問

2024-01-31 10:50

在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,還有比較合適的處理分錄嗎?可以真實反映的

樸老師 解答

2024-01-31 10:54

同學(xué)你好
和系統(tǒng)里申報的一致

花花 追問

2024-01-31 10:55

不好意思,我沒理解,“和系統(tǒng)里申報一致”是就這樣做分錄嗎?

花花 追問

2024-01-31 10:56

我能不能暫估時候,不用應(yīng)付賬款科目,用預(yù)付賬款-暫估 替代,這樣報表的余額不會虛高?

花花 追問

2024-01-31 10:59

到時候預(yù)付賬款--暫估就在貸方,報表時候余額剛好抵消?

樸老師 解答

2024-01-31 11:00

同學(xué)你好
就是我上面給你的分錄哦

花花 追問

2024-01-31 11:02

用預(yù)付賬款-暫估,不合適嗎?領(lǐng)導(dǎo)我讓我這么調(diào)整下

樸老師 解答

2024-01-31 11:04

不合適
是應(yīng)付賬款暫估哦

花花 追問

2024-01-31 11:05

還有個問題,我們?nèi)昵案冻鋈ヘ浛?,但是對方公司沒有給貨,目前在工商網(wǎng)上看到對方企業(yè)有十幾個司法案件。而且我們也過了訴訟期?,F(xiàn)在想把這些預(yù)付賬款計提壞賬,要怎么做賬?需要哪些資料?是否要給稅務(wù)局備案?

樸老師 解答

2024-01-31 11:05

你想想都預(yù)付了有實際金額來還會是預(yù)估嗎

花花 追問

2024-01-31 11:13

預(yù)付賬款計提壞賬,有哪些要注意的事項?

樸老師 解答

2024-01-31 11:17

企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期于每年年度終了,對應(yīng)收款項進(jìn)行全面檢查,預(yù)計各項應(yīng)收款項可能發(fā)生的壞賬準(zhǔn)備,對預(yù)計不能收回的應(yīng)收款項,應(yīng)當(dāng)計提壞賬準(zhǔn)備

花花 追問

2024-01-31 11:20

對方的票一直要不回來的話,這個賬就一直掛預(yù)付嗎?時間久了,報表上一直虛高,有什么辦法把這個科目平了?現(xiàn)在就是對方企業(yè)估計要破產(chǎn)了,稅也不交,法人也列為失信人了。我們這筆怎么處理掉?

樸老師 解答

2024-01-31 11:22

對的
超出三年就要轉(zhuǎn)到營業(yè)外的

花花 追問

2024-01-31 11:22

那我們計提的話,把工商網(wǎng)的信息截圖,寫個情況說明,備查,是不是就可以了?計提壞賬有標(biāo)準(zhǔn)嗎?每年可提多少?還是一把全提壞賬?

樸老師 解答

2024-01-31 11:27

對于壞賬的計提,企業(yè)會根據(jù)自身歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)驗和未來趨勢進(jìn)行預(yù)測,從而決定適當(dāng)?shù)挠嬏岜壤?。如果某一年出現(xiàn)大量壞賬,企業(yè)可能會提高計提比例以覆蓋可能的損失;而如果某一年的壞賬較少,可能會降低計提比例。
關(guān)于工商網(wǎng)信息截圖作為備查的建議,一般來說,這樣的做法可能并不足以作為壞賬計提的充足依據(jù)。更常見的做法是結(jié)合財務(wù)報告、審計報告以及與壞賬相關(guān)的內(nèi)部文檔和記錄來進(jìn)行綜合判斷。
最后,關(guān)于每年可提壞賬的數(shù)量,并沒有明確的限制或標(biāo)準(zhǔn)。但是,如上所述,企業(yè)會根據(jù)自身情況和風(fēng)險承受能力制定相應(yīng)的壞賬計提政策,以確保財務(wù)的穩(wěn)健和可持續(xù)性。

花花 追問

2024-01-31 11:30

您說的超過三年轉(zhuǎn)營業(yè)外,是把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出?分錄是先做壞賬,再轉(zhuǎn)營業(yè)外?

花花 追問

2024-01-31 11:31

我們的采購發(fā)票實在要不回來了,怎么做分錄呢?怎么把應(yīng)付賬款-暫估消了?

樸老師 解答

2024-01-31 11:35

這個計提壞賬準(zhǔn)備就可以

花花 追問

2024-01-31 11:39

麻煩您最后給我解答下采購發(fā)票要不回來如何平賬的問題,分錄如何做?

樸老師 解答

2024-01-31 11:46

同學(xué)你好
這個計提壞賬準(zhǔn)備
借壞賬準(zhǔn)備
貸應(yīng)收賬款

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根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,按月需要做這個。
2024-03-19 09:24:17
同學(xué)你好,房租按期計入成本,貸方科目用應(yīng)付賬款。
2024-03-19 00:06:44
你好,你參考下 預(yù)付房租超過一年的,可以先計入“長期待攤費(fèi)用”,然后按期分?jǐn)偂?付房租時 借:長期待攤費(fèi)用--房租 貸:現(xiàn)金(銀行存款) 分?jǐn)傎M(fèi)用 借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用等科目)--房租 貨:長期待攤費(fèi)用--房租 2、預(yù)付房租在一年以內(nèi)的,如果需要分?jǐn)?,可以先計入“其他?yīng)付款”,然后按期分?jǐn)偂?付房租時 借:其他應(yīng)付款--房租 貸:現(xiàn)金(銀行存款) 分?jǐn)傎M(fèi)用 借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用等科目)--房租 貨:其他應(yīng)付款--房租 3、預(yù)付房租在一年以內(nèi)的,按照會計準(zhǔn)則規(guī)定,可以一次性攤銷
2024-03-18 22:36:30
你好,同學(xué),這樣處理沒有問題,可以不通過應(yīng)付賬款核算。
2024-07-12 11:14:46
對,沒錯,你這么顯示沒問題的。
2022-04-14 14:17:31
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