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送心意

L黃老師

職稱,10實戰經驗

2018-04-04 07:59

1、查賬征收企業:企業所得稅是看3月利潤表中利潤總額是正數*25% (待3月報表出來后再定) 
2、核定征收企業:企業所得稅是看3月利潤表中收入*征收率 
凈利潤是正數,資產負債表中未分配利潤負數可能是年初負數引起

皆如愿 追問

2018-04-04 08:38

老師 只這樣的 18年1月時開票4萬款未收到的  沒有其他費用 所以是利潤表中是正數了 資產負債表中未分配利潤是負數 現在2月3月都沒有費用 3月我是做了應交稅費-應交增值稅的分錄 借 應交稅費-應交增值稅 貸 營業外收入 這樣3月的利潤表是營業外收入 利潤總額 凈利潤 都是正數了 就是那應交稅費應交增值稅的數據1200 而資產負債表中的所有者權益 未分配利潤還是負數 這樣需要計算所得稅嗎 不懂 請老師指教!謝謝

皆如愿 追問

2018-04-04 08:49

老師 請問要怎么做?小規模公司查賬征收的

皆如愿 追問

2018-04-04 08:54

老師 請問我需要怎么做?

皆如愿 追問

2018-04-04 09:13

老師 您好 麻煩您指教下 弄不懂這樣要怎么做 我做錯了還是需要怎么做 煩請老師指教 我是小白 按您的 查賬征收企業:企業所得稅是看3月利潤表中利潤總額是正數*25% (待3月報表出來后再定)那現在3月利潤表上期數4萬和本期數1200都是正數 資產負債表是負數 是要怎么做呢?

L黃老師 解答

2018-04-04 13:44

您好,如查本年1-3月都是凈利潤是正數,年初也是正數,資產負債表是正數 
         檢查是不是報表公式設置。可以上傳附件看看

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利潤表凈利潤對應賬面什么金額
2021-04-12 12:59:55
資產負債表里的未分配利潤的期末數是:未分配利潤的期初數+利潤表里的凈利潤本年數。
2015-10-19 15:31:47
公式中 還需要包括權益變動數,比如進行利潤分配,轉增資本以及其他權益變動事項都會影響未分配利潤期末數。
2019-01-08 10:00:33
你好,沒錯,正常來說是這么計算的。
2022-02-25 09:56:04
上述說法完全正確,是這樣的。
2020-08-02 14:49:09
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