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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-02 14:41

這個不能抵扣,因為是老稅號

菜場小會計 追問

2018-04-02 14:45

但是我已經勾選掉了,那現在怎么辦

江老師 解答

2018-04-02 14:45

做進項稅抵扣,同時做進項稅轉出處理,就是當月不抵扣這筆進項稅

菜場小會計 追問

2018-04-02 14:50

發票勾選平臺已經把這筆算進去了,然后在申報表里做進項轉出?

江老師 解答

2018-04-02 14:56

是的,上述就是你目前的狀態處理

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如果發票已經認證 信息表需要由認證一方填寫,然后你再開紅票
2020-04-29 22:48:11
如果發票已經認證 信息表需要由認證一方填寫,然后你再開紅票
2020-04-29 22:48:15
同學,你好,當月不認證抵扣的話,把進項稅計入:待認證進項稅
2020-04-14 12:35:14
你好,這個是不影響的,正常抵扣
2019-03-20 14:10:33
你好,已經認證抵扣的專票要來紅字信息表,讓對方開負數發票。
2021-12-14 21:40:23
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