舒適的香煙 追問

2020-04-29 22:51

如果之前銷售方已經提交紅字信息表部分紅沖了呢 紅沖剩下的時候發現對方已認證了怎么辦呢？

鐘存老師 解答

2020-04-29 22:54

對方是認證了一部分？還是全部認證了？

舒適的香煙 追問

2020-04-29 23:04

對方可以部分認證一張發票嗎？

鐘存老師 解答

2020-04-30 09:21

在你沖紅之前，對方可以正常認證的
所以先核對清楚再說

舒適的香煙 追問

2020-04-30 09:26

在對方認證之前我們已經部分紅沖了

鐘存老師 解答

2020-04-30 10:20

那部分紅沖也行呢
沒有認證的就是你們開信息表，和紅字發票

舒適的香煙 追問

2020-04-30 11:20

需要對方剩下部分的信息表 我這邊開紅字發票相當于整張票都被沖掉了 是嗎？ 購買方全額進項轉出 最后重新開具是嗎

鐘存老師 解答

2020-04-30 11:23

剩下的部分你不是說對方認證了么
那就對方開信息表
你們開發票

舒適的香煙 追問

2020-04-30 11:29

是對方填寫已認證 然后開剩下的信息表 我們開對應的負數發票 兩次相當于沖掉了整張發票 對方全額也需要轉出進項   最后重新開具藍字發票 是嗎

鐘存老師 解答

2020-04-30 11:30

兩次相當于沖掉了整張發票 對方全額也需要轉出進項 最后重新開具藍字發票

舒適的香煙 追問

2020-04-30 11:36

對方開的信息表只是一部分  也需要全額轉出嗎

鐘存老師 解答

2020-04-30 11:43

對方的信息表不是按照發票的金額開的？

舒適的香煙 追問

2020-04-30 11:46

因為我這邊提交了信息表 已經部分紅沖了 所有對方開的信息表是剩下的部分

舒適的香煙 追問

2020-04-30 11:47

可以視為兩次沖掉了整張發票嗎？ 然后購買方全額進項轉出  最后我這邊重新開具

舒適的香煙 追問

2020-04-30 11:49

所以我這邊申請的信息表和對方申請的信息表 加起來 相當于沖掉了 整張發票 然后購買方全額轉出 最后我這邊重新開具發票 對方按照新開的抵扣是嗎

鐘存老師 解答

2020-04-30 14:46

是的，
你的理解是完全正確的呢

舒適的香煙 追問

2020-04-30 14:48

現在的情況是購買方已經做了進項轉出了。 現在需要我這邊重新開票抵扣。 那對方開具紅字信息表是用勾選已抵扣還是未抵扣呢 如果選擇以抵扣 可是對方已經做了進項轉出 怎么處理呢

鐘存老師 解答

2020-04-30 15:07

購買方做進項稅轉出也是根據紅字發票轉出的，

舒適的香煙 追問

2020-04-30 15:09

那現在我這邊沒有開紅字發票 對方已經做了進項轉出賬務處理 該怎么辦呢

鐘存老師 解答

2020-04-30 15:16

那對方的事情。你只需要把你應該開紅字發票的吧，紅字信息表都開出來，不管是你開還是對方開。然后根據紅字信息表把紅字發票都開出來。