進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額58310.4減免稅借方1150.00進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方36182.76轉(zhuǎn)出未交未交增值稅借方41529.82銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方101288.41，根據(jù)這些余額計(jì)算本月需交的增值稅計(jì)算公式，這幾個(gè)數(shù)字之間的勾稽關(guān)系是怎樣的

方老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-03-31 22:57

轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—減免稅+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額發(fā)生額應(yīng)該在貸方

轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—減免稅+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額發(fā)生額應(yīng)該在貸方

2018-03-31 22:57:23

本月需要繳納的增值稅就是“轉(zhuǎn)出未交未交增值稅借方41529.82”這個(gè)數(shù)字因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄為借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅

2018-03-30 16:58:24

結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸:銀行存款應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目按上面的做法結(jié)轉(zhuǎn)

2019-01-02 21:11:17

同學(xué)你好，銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減轉(zhuǎn)出未交借方數(shù)減減免稅額

2021-12-09 16:31:55

這個(gè)解放余額其中有566，這個(gè)是你們單位的劉迪，你看一下你的主表是不是有一個(gè)劉迪。

2022-06-17 13:56:07

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公司美金賬戶(hù)向國(guó)外個(gè)人支付維修費(fèi)，需要繳稅嗎，在問(wèn)

你好這個(gè)是需要代扣代繳個(gè)稅的。需要代扣代繳增值稅和個(gè)稅。答
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你好，不是，只填工資就可以了。社保費(fèi)在（五）各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款，填寫(xiě)。答
苗木合作社租賃村民的土地毀壞一部分樹(shù)木，給予的問(wèn)

同學(xué)你好這個(gè)一般是收據(jù)就可以答
國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師考幾科？有什么要求？什么時(shí)候考試呢？問(wèn)

國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師（ACCA）考試共15門(mén)，分基礎(chǔ)和專(zhuān)業(yè)階段。基礎(chǔ)階段包括知識(shí)課程（F1-F3）和技能課程（F4-F9），專(zhuān)業(yè)階段有核心課程（SBL、SBR）和選修課程（P4-P7，四選二），考過(guò)13門(mén)即可拿證。報(bào)考條件為：大學(xué)畢業(yè)生需大專(zhuān)以上學(xué)歷；大學(xué)在校生需完成大一課程；16歲以上者可先考FIA基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資格考試，通過(guò)后轉(zhuǎn)為ACCA學(xué)員。考試時(shí)間在每年3月、6月、9月和12月答
老師，您好！麻煩問(wèn)問(wèn)我們是企業(yè)，有臨街門(mén)面讓個(gè)體來(lái) 問(wèn)

你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不可以的了你一定要這樣做，操作是能操作。答

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