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朱飛飛老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-22 21:41

同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇BCD，用應(yīng)稅消費(fèi)品換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料，應(yīng)按最高售價(jià)計(jì)算消費(fèi)稅；用糧食白酒換取原材料是特殊的銷(xiāo)售方式，不是增值稅視同銷(xiāo)售。
應(yīng)納消費(fèi)稅=10×2000×0.5÷10000+10×2000×25×20%÷10000=11（萬(wàn)元）
應(yīng)納增值稅=5.72－5.2=0.52（萬(wàn)元）

B 再開(kāi)發(fā)期間應(yīng)繼續(xù)將其作為投資性房地產(chǎn)核算，再開(kāi)發(fā)期間不計(jì)提折舊或攤銷(xiāo)。2×22年12月31日，該投資性房地產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)的金額=（6000-600）%2B1200=6600（萬(wàn)元）。

2024-02-26 20:28:11

同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇BCD，用應(yīng)稅消費(fèi)品換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料，應(yīng)按最高售價(jià)計(jì)算消費(fèi)稅；用糧食白酒換取原材料是特殊的銷(xiāo)售方式，不是增值稅視同銷(xiāo)售。應(yīng)納消費(fèi)稅=10×2000×0.5÷10000%2B10×2000×25×20%÷10000=11（萬(wàn)元）應(yīng)納增值稅=5.72－5.2=0.52（萬(wàn)元）

2024-01-22 21:41:01

同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇A，一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷(xiāo)售額，按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅。A公司選擇按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅，適用6%的稅率。應(yīng)繳納增值稅＝66÷（1＋6%）×6%－5×13%＝3.09（萬(wàn)元）

2024-01-22 20:37:51

你好，本題目應(yīng)當(dāng)選項(xiàng)D

2024-02-21 12:17:19

同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇A，1）甲公司可以享受增值稅增量留抵退稅的政策。自2019年4月稅款所屬期起，納稅人連續(xù)6個(gè)月增量留抵稅額大于零，且第六個(gè)月即9月份增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元，符合規(guī)定的其他條件，可以申請(qǐng)退稅。（2）進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例=150/200×100%=75% （3）留抵稅額退稅額=（80－30）×75%×60%=22.5（萬(wàn)元）（4）甲公司可以在10月15日前的納稅申報(bào)期內(nèi)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還留抵稅額22.5萬(wàn)元。

2024-01-18 12:35:13

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