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送心意

朱飛飛老師

職稱中級會計師

2024-01-22 21:41

同學,你好,這個題應該選擇BCD,用應稅消費品換取生產資料和消費資料,應按最高售價計算消費稅;用糧食白酒換取原材料是特殊的銷售方式,不是增值稅視同銷售。
應納消費稅=10×2000×0.5÷10000+10×2000×25×20%÷10000=11(萬元)
應納增值稅=5.72-5.2=0.52(萬元)

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B 再開發期間應繼續將其作為投資性房地產核算,再開發期間不計提折舊或攤銷。2×22年12月31日,該投資性房地產在資產負債表中列報的金額=(6000-600)%2B1200=6600(萬元)。
2024-02-26 20:28:11
同學,你好,這個題應該選擇BCD,用應稅消費品換取生產資料和消費資料,應按最高售價計算消費稅;用糧食白酒換取原材料是特殊的銷售方式,不是增值稅視同銷售。 應納消費稅=10×2000×0.5÷10000%2B10×2000×25×20%÷10000=11(萬元) 應納增值稅=5.72-5.2=0.52(萬元)
2024-01-22 21:41:01
同學,你好,這個題應該選擇A,一般納稅人提供勞務派遣服務,可以以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照一般計稅方法計算繳納增值稅。A公司選擇按照一般計稅方法計算繳納增值稅,適用6%的稅率。應繳納增值稅=66÷(1+6%)×6%-5×13%=3.09(萬元)
2024-01-22 20:37:51
你好,本題目應當選項D
2024-02-21 12:17:19
同學,你好,這個題應該選擇A,1)甲公司可以享受增值稅增量留抵退稅的政策。自2019年4月稅款所屬期起,納稅人連續6個月增量留抵稅額大于零,且第六個月即9月份增量留抵稅額不低于50萬元,符合規定的其他條件,可以申請退稅。 (2)進項構成比例=150/200×100%=75% (3)留抵稅額退稅額=(80-30)×75%×60%=22.5(萬元) (4)甲公司可以在10月15日前的納稅申報期內,向主管稅務機關申請退還留抵稅額22.5萬元。
2024-01-18 12:35:13
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