老師 22年預(yù)繳的企業(yè)所得稅 23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)退回會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 為什么資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表不平呢？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-16 17:20

你好，對(duì)的，是的，因?yàn)槟阕隽艘郧澳甓葥p益調(diào)整，只要做了這個(gè)科目或者是利潤(rùn)分配都會(huì)影響。

daisy 追問(wèn)

2024-01-16 17:23

請(qǐng)問(wèn)之后的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表會(huì)受影響不

郭老師解答

2024-01-16 17:25

這個(gè)不影響的，可以忽略

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精選問(wèn)題

你好老師，我們?nèi)ツ?2越開(kāi)發(fā)票后我暫估80萬(wàn)人工費(fèi) 問(wèn)

稅管員不認(rèn)可可能是因匯算清繳規(guī)定，企業(yè)需補(bǔ)充成本費(fèi)用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出，在實(shí)際發(fā)生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個(gè)稅的條件下，可不憑發(fā)票稅前扣除。你暫估的人工費(fèi)若符合這些條件，應(yīng)可扣除，不被認(rèn)可或許是證明材料有問(wèn)題或當(dāng)?shù)赜刑厥庖螅ㄗh與稅管員溝通說(shuō)明。答
老師，前期取得的進(jìn)項(xiàng)專票，前期已認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在對(duì)方問(wèn)

你好，你前期認(rèn)證抵扣的時(shí)候，如何做的分錄。答
老師您好，我們公司投資另一個(gè)公司30萬(wàn)，現(xiàn)在投資的問(wèn)

你好，你是填入哪個(gè)表。這個(gè)屬于資產(chǎn)處置答
年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表，自然人股東A從公司借款又問(wèn)

你好，這個(gè)不需要填的。答
你好，老師，公司業(yè)務(wù)是：客戶-公司-第三方，第三方把業(yè) 問(wèn)

同學(xué)，你好那就先計(jì)入其他應(yīng)付款，等確定了再說(shuō) 答

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