Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:05

是下面哪個(gè)報(bào)表呢？

宋生老師 解答

2024-01-12 19:07

你好是你們提供服務(wù)給人家，對(duì)嗎？

Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:08

我們是提供服務(wù)給香港公司，然后開了20萬(wàn)的跨境免稅服務(wù)收入普票

宋生老師 解答

2024-01-12 19:09

你好，這個(gè)填入附表1和主表。

Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:10

我的附表1填不了19列的免稅服務(wù)收入

宋生老師 解答

2024-01-12 19:11

你好，你要先去稅務(wù)局去核定。

Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:12

我已經(jīng)做了跨境免稅服務(wù)備案，還得去稅務(wù)局核定嗎？是核定什么

宋生老師 解答

2024-01-12 19:13

你好，正常你是在稅務(wù)局做的這個(gè)備案就可以申報(bào)免稅的了。

Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:14

那就不懂為什么申報(bào)不了了，是不是填報(bào)報(bào)表三呢

宋生老師 解答

2024-01-12 19:15

你好正常應(yīng)該是附表1最下面那一行。
附表一是填銷項(xiàng)的，附表三是差額的。

Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:16

好的，我周一問(wèn)問(wèn)稅務(wù)局的，謝謝了

Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:17

對(duì)了，季度的資產(chǎn)負(fù)債表是填12月份導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)，利潤(rùn)表是填10-12月份的合計(jì)數(shù)嗎？這兩個(gè)報(bào)表取數(shù)不一樣

宋生老師 解答

2024-01-12 19:18

你好，不用客氣的了。
是的，這兩個(gè)是不同的。

Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:23

那現(xiàn)金流量表呢？是10-12月份的合計(jì)數(shù)嗎？

宋生老師 解答

2024-01-12 19:23

你好是的，這個(gè)也是季度金額。

Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:27

好的，謝謝。。

宋生老師 解答

2024-01-12 19:29

你好，不用客氣的了。