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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-12 18:59

你好,這個(gè)直接填入到免稅銷售額里面。

Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:05

是下面哪個(gè)報(bào)表呢?

宋生老師 解答

2024-01-12 19:07

你好是你們提供服務(wù)給人家,對(duì)嗎?

Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:08

我們是提供服務(wù)給香港公司,然后開了20萬(wàn)的跨境免稅服務(wù)收入普票

宋生老師 解答

2024-01-12 19:09

你好,這個(gè)填入附表1和主表。

Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:10

我的附表1填不了19列的免稅服務(wù)收入

宋生老師 解答

2024-01-12 19:11

你好,你要先去稅務(wù)局去核定。

Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:12

我已經(jīng)做了跨境免稅服務(wù)備案,還得去稅務(wù)局核定嗎?是核定什么

宋生老師 解答

2024-01-12 19:13

你好,正常你是在稅務(wù)局做的這個(gè)備案就可以申報(bào)免稅的了。

Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:14

那就不懂為什么申報(bào)不了了,是不是填報(bào)報(bào)表三呢

宋生老師 解答

2024-01-12 19:15

你好正常應(yīng)該是附表1最下面那一行。
附表一是填銷項(xiàng)的,附表三是差額的。

Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:16

好的,我周一問(wèn)問(wèn)稅務(wù)局的,謝謝了

Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:17

對(duì)了,季度的資產(chǎn)負(fù)債表是填12月份導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù),利潤(rùn)表是填10-12月份的合計(jì)數(shù)嗎?這兩個(gè)報(bào)表取數(shù)不一樣

宋生老師 解答

2024-01-12 19:18

你好,不用客氣的了。
是的,這兩個(gè)是不同的。

Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:23

那現(xiàn)金流量表呢?是10-12月份的合計(jì)數(shù)嗎?

宋生老師 解答

2024-01-12 19:23

你好是的,這個(gè)也是季度金額。

Aurora 追問(wèn)

2024-01-12 19:27

好的,謝謝。。

宋生老師 解答

2024-01-12 19:29

你好,不用客氣的了。

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您好,一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。集成是納稅人選用的,不是一定要通過(guò)這個(gè)來(lái)填寫增值稅申報(bào)表,只是通過(guò)一表集成來(lái)填寫增值稅申報(bào)表能夠達(dá)到相對(duì)簡(jiǎn)便的作用。預(yù)繳申報(bào)適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國(guó)稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時(shí)填寫:(一)納稅人(不含其他個(gè)人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。(三)納稅人(不含其他個(gè)人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動(dòng)產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,直接選擇第一個(gè)就行
2019-02-18 13:41:10
需要申報(bào)。
2017-06-17 08:14:53
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