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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-01-12 18:59

你好,這個直接填入到免稅銷售額里面。

Aurora 追問

2024-01-12 19:05

是下面哪個報表呢?

宋生老師 解答

2024-01-12 19:07

你好是你們提供服務給人家,對嗎?

Aurora 追問

2024-01-12 19:08

我們是提供服務給香港公司,然后開了20萬的跨境免稅服務收入普票

宋生老師 解答

2024-01-12 19:09

你好,這個填入附表1和主表。

Aurora 追問

2024-01-12 19:10

我的附表1填不了19列的免稅服務收入

宋生老師 解答

2024-01-12 19:11

你好,你要先去稅務局去核定。

Aurora 追問

2024-01-12 19:12

我已經做了跨境免稅服務備案,還得去稅務局核定嗎?是核定什么

宋生老師 解答

2024-01-12 19:13

你好,正常你是在稅務局做的這個備案就可以申報免稅的了。

Aurora 追問

2024-01-12 19:14

那就不懂為什么申報不了了,是不是填報報表三呢

宋生老師 解答

2024-01-12 19:15

你好正常應該是附表1最下面那一行。
附表一是填銷項的,附表三是差額的。

Aurora 追問

2024-01-12 19:16

好的,我周一問問稅務局的,謝謝了

Aurora 追問

2024-01-12 19:17

對了,季度的資產負債表是填12月份導出來的數據,利潤表是填10-12月份的合計數嗎?這兩個報表取數不一樣

宋生老師 解答

2024-01-12 19:18

你好,不用客氣的了。
是的,這兩個是不同的。

Aurora 追問

2024-01-12 19:23

那現金流量表呢?是10-12月份的合計數嗎?

宋生老師 解答

2024-01-12 19:23

你好是的,這個也是季度金額。

Aurora 追問

2024-01-12 19:27

好的,謝謝。。

宋生老師 解答

2024-01-12 19:29

你好,不用客氣的了。

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相關問題討論
您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發生以下情形按規定在國稅機關預繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產開發企業預售自行開發的房地產項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產。
2020-07-15 00:28:28
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,直接選擇第一個就行
2019-02-18 13:41:10
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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