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羅老師

职称： 中級會計師,稅務師

2015-11-14 22:46

醫藥批發公司，購稅控盤收到增值稅專用發票，金額:418.80元，稅：71.20元，價稅合計490元。支付稅控系統服務費收到增值稅專用發票，金額：311.32元，稅18.68元，價稅合計：330.00元。都可以全額抵扣，現在已經認證了。如何做會計分錄？

羅老師 解答

2015-11-14 22:49

1. 借 管理費用  820  貸 銀行存款820
2. 借 應交稅費-應交增值稅（減免稅款） 820 貸 營業外收入

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醫藥批發公司，購稅控盤收到增值稅專用發票，金額:418.80元，稅：71.20元，價稅合計490元。支付稅控系統服務費收到增值稅專用發票，金額：311.32元，稅18.68元，價稅合計：330.00元。都可以全額抵扣，現在已經認證了。如何做會計分錄？
2015-11-14 22:46:12
姐管理費用貸銀行存款 全額抵扣借應交稅費應交增值稅借管理費用附屬。
2020-04-11 17:47:04
您好 借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款 實際全額抵減的時候 借：借：管理費用-辦公費 借方紅字 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字
2021-12-23 20:23:41
您好，請問是小規模納稅人，還是一般納稅人？
2020-07-08 10:33:04
借：管理費用—辦公費 貸：銀行存款 抵稅時，借：應交稅費—應交增值稅 貸：管理費用—辦公費
2018-10-11 09:50:24
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