卡布奇諾 追問

2025-05-12 14:29

您好，也不是，是報關金額是按照出口金額的80%來報關的，但是收匯是按照出口總金額來收的，這樣就導致收的多了

郭老師 解答

2025-05-12 14:29

沒有看懂你這個是什么意思？你給對方了折扣還是怎么了？

郭老師 解答

2025-05-12 14:29

但是你的報關單實際收入就是少。

郭老師 解答

2025-05-12 14:30

還是你的報關單實際收入就是少，你這樣相當于是你沒有報關是不是？

卡布奇諾 追問

2025-05-12 14:31

是的，有20%是沒有報關的，但是還收了錢了

郭老師 解答

2025-05-12 14:33

你好，那就需要裝那些。

郭老師 解答

2025-05-12 14:33

你好，這種情況下需要轉內銷了

卡布奇諾 追問

2025-05-12 14:39

那就當月按照多收的金額計算繳納增值稅嗎？還是在匯算的時候調增

郭老師 解答

2025-05-12 14:40

你收取的時候就得交增值稅了
自己申報

卡布奇諾 追問

2025-05-12 14:43

那他這個之前累計了還不少呢，怎么整

郭老師 解答

2025-05-12 14:44

那你是做的本月還是以前月份跨年了嗎？

卡布奇諾 追問

2025-05-12 14:44

對，之前跨年的，

郭老師 解答

2025-05-12 14:45

還有一個問題，那你是做到今年還是以前月份？

卡布奇諾 追問

2025-05-12 14:46

打算做在今年，調整一下呢

郭老師 解答

2025-05-12 14:47

之前掛了哪個科目，借方做哪個科目貸主營業務收入應交稅費，應交增值稅
申報的時候13%貨物第5列，第6列。