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自由的大樹
于2023-12-18 11:16 發布 ??457次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-12-18 11:16
你好,具體的什么問題的?
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待抵扣進項稅額設置是在應交稅費-待抵扣進項稅額,還是應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額?
答: 一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
可抵扣進項稅額,應繳納消費稅和關稅 增值稅
答: 你好,具體的什么問題的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅額=銷項稅額-允許抵扣的進項稅額增值稅額=銷項稅額-(允許抵扣的進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)這兩個公式哪個是正確的?
答: 你好,應當是應納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
老師好,我一月份有114元增值稅進項稅額,,在增值稅附表二中記在了25行待抵扣進項稅額中,4月份有了收入,記在在第3行前期認證相符,且本期認證抵扣中。但是在報稅時,出現對比錯誤,怎么處理
討論
待抵扣進項稅額設置會計科目時如何設置,是應交稅費_待抵扣進項稅額,還是應交稅費_應交增值稅_待抵扣進項稅額呢?
將應交稅費-應交增值稅-進項稅額科目寫 成了應交稅費-待抵扣進項稅額,后面我又做了一筆分錄將應交稅費-待抵扣進項稅額結轉到了應交稅費-應交增值稅-進項稅額,可以嗎?待抵扣進項稅額是是用來待抵扣的以后年度的固定資產的進項稅額嗎?
不得抵扣的進項稅額=已抵扣進項稅額*不動產凈值率是什么意思? 可抵扣進項稅額=增值稅扣稅憑證注明的進項稅額*不動產凈值率是什么意思
增值稅進項抵扣的應交稅費_應交增值稅進項稅額,應交增值稅一應交增值稅一進項稅額轉出,應交增值稅一待抵扣進項稅額相關分錄能各舉個例子么?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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