自然 追問

2023-12-16 14:35

沒有明白免稅處理是什么意思 ，老師

自然 追問

2023-12-16 14:37

我是9月開的普票，當時是零稅率，賬務處理做的應收和主營業務收入，沒有銷項稅
。現在稅務說一部分不好申報出口退稅，要做進項稅額轉出，不知道現在怎么做賬務處理了

郭老師 解答

2023-12-16 14:41

商貿的你選擇了退稅勾選還是抵扣勾選
如果什么都沒有選擇的話，你直接在勾選平臺選擇不抵扣，勾選加稅合計借庫存商品，貸銀行存款就可以了

自然 追問

2023-12-16 14:43

我是生產企業，是做的抵扣勾選，已經勾選的還好更改嗎

郭老師 解答

2023-12-16 14:48

你好，那就進項轉出，但是你能分出來是多少嗎？
沒申報增值稅可以修改申報了不行
借庫存商品貸進項轉出

自然 追問

2023-12-16 14:50

分得清的，就是一筆進來的

自然 追問

2023-12-16 14:51

我應該在表二里的第14行填寫進項稅額轉出 的吧

郭老師 解答

2023-12-16 14:52

免稅對應的進項里面填寫。

自然 追問

2023-12-16 15:22

應該是的

郭老師 解答

2023-12-16 15:23

是正確，可以的，可以這么做的。