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blue
于2023-12-08 18:09 發布 ??585次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-12-08 18:09
你紅字信息表開了嗎?什么時間開的。
blue 追問
2023-12-08 18:11
是的,開了紅字信息表,我們是上個月開具的
郭老師 解答
2023-12-08 18:12
那就需要進項轉出的
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
增值稅一般納稅人,自己開出去的增值稅普通發票稅額,能用收到的增值稅進項專用發票的進項稅額抵扣嗎?是按差額納稅嗎?
答: 你好!可以的。可以抵扣,也是按進項與銷項的差額
一般納稅人月末增值稅進項稅額和銷項稅額用不用轉到增值稅轉出未交增值稅?
答: 你好,是的,不需要轉到增值稅轉出未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人取得增值稅專用發票進項稅額,可以不可以抵扣一般納稅人開出的普通發票的銷項稅額
答: 你好 可以抵 一般納稅人開的專票和普票都是銷售項 是銷項-進項這樣抵的
老師:1、小規模納稅人,收到增值稅專用發票,全額入賬嗎?2、一般納稅人簡易項——收到增值稅專用發票,需先認證,再做進項轉出,是嗎?
討論
一般納稅人,會計分錄用不用把銷項稅額進項稅額轉轉出未交增值稅
一般納稅人簡易計稅,取得的專用發票必須認證嗎?如果認證的話做進項稅額轉出是不是應交增值稅進項稅和進項稅額轉出借方都有余額
增值稅一般納稅人,外購固定資產取得增值稅專用發票上的進項稅額,為何計入應交稅費—應交增值稅(進項稅額)的借方?
增值稅一般納稅人,外購固定資產取得增值稅專用發票上的進項稅額,為何計入應交稅費--應交增值稅(進項稅額)的借方?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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blue 追問
2023-12-08 18:11
郭老師 解答
2023-12-08 18:12