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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-12-08 09:41

借管理費用等工資/社保
貸應付職工薪酬工資社保

郭老師 解答

2023-12-08 09:41

個人負擔的在工資里面，企業負擔的做社保。

懂感恩的鰻魚 追問

2023-12-08 09:43

老師，B公司由A公司代繳社保，A公司本月支付，B公司次月把社保費轉給A公司，不開票的情況下，B公司從本月計提到次月支付，結轉社保怎么做？開票的情況下又怎么做?

郭老師 解答

2023-12-08 09:44

第一個借其他應收款，貸銀行存款，
借銀行貸其他應收款，這種有風險。

郭老師 解答

2023-12-08 09:44

第二個，借銀行
貸主營業務收入
應交稅費，
借主營業務成本
貸應付職工薪酬。

懂感恩的鰻魚 追問

2023-12-08 09:46

B公司是應付吧

郭老師 解答

2023-12-08 09:46

對的，是的，其他應付款。

懂感恩的鰻魚 追問

2023-12-08 10:04

代繳社保費用  A公司給B公司開票，B公司怎么做賬

郭老師 解答

2023-12-08 10:05

借主營業務成本、社保
應收款，個人負擔的社保
貸銀行存款

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相關問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保 繳納，借：應付職工薪酬—社保 ，其他應收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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