晴晴、晴 追問

2018-03-04 16:31

我要怎么去補進去呢？

王雁鳴老師 解答

2018-03-04 16:33

您好，可以在企業所得稅彌補虧損明細表中填列2016年虧損金額，然后再在主表中填寫彌補虧損金額。請參考以下圖片，謝謝。

晴晴、晴 追問

2018-03-04 16:51

你說的是在2017年的A106000企業所得稅彌補虧損明細表中2016年也就是期一年度的位置填寫8萬然后本年度填寫7萬？合計可結轉以后年度彌補虧損15萬？等我年報以后是不是下次申報季度企業所得稅的時候就會在企業所得稅的主表第8行彌補以前年度虧損自動帶出來？

王雁鳴老師 解答

2018-03-04 16:55

您好，是的。

晴晴、晴 追問

2018-03-04 16:56

好的謝謝，這樣不會有影響吧？因為之前16年年報的時候老會計沒有填寫這個數據,我現在補起來

王雁鳴老師 解答

2018-03-04 17:00

您好，不客氣，是不是會影響，要看申報系統能不能過得去了，應該沒問題的。