客戶在我們公司購物在銀行貸款，銀行會支付我們一定的手續(xù)費，我們開給銀行的手續(xù)費當(dāng)時沒有打款給我們，前一個會計之前的會計入的是其他應(yīng)收款，然后前一個會計拿到這手續(xù)的回單，又入了一次收入，但是發(fā)生在16年的，所以要入以前年度損益調(diào)整科目，如果這樣的話我們1月份的銷項不是和國稅對不上，要怎么處理？老師，要么這樣，我下個月開張紅沖16年的發(fā)票，把錯入收入的那個憑證做無票收入這樣可以嗎？

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2018-03-01 14:54

您好，不需要開紅字發(fā)票的，直接紅沖錯入的收入的那個憑證就行了。如果入無票收入也可以的。

懶懶追問

2018-03-01 15:02

可是這樣我們的銷項和國稅的對不上，也可以的？

王雁鳴老師解答

2018-03-01 15:17

您好，可以的，只要正確申報了國稅，沒有少繳稅就行了。

懶懶追問

2018-03-02 11:58

老師，那我們的未交增稅和扣稅回款單對不上怎么辦呢，這樣肯定會產(chǎn)生扣稅回單大于未交增值稅的

王雁鳴老師解答

2018-03-02 13:36

您好，這個可以先記入應(yīng)交稅費科目，下個月申報的時候減少收入申報數(shù)據(jù)，比如無票收入申報負(fù)數(shù)，就可以了。

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