undefined 追問(wèn)

2023-11-07 17:04

入庫(kù)了當(dāng)時(shí)抵扣了

小林老師 解答

2023-11-07 17:06

請(qǐng)確認(rèn)，是發(fā)票多開金額還是？數(shù)量入庫(kù)是否有問(wèn)題

undefined 追問(wèn)

2023-11-07 17:08

當(dāng)時(shí)多開了0.13臺(tái)設(shè)備，既是對(duì)開了也是數(shù)量有問(wèn)題，這個(gè)部分發(fā)票開重復(fù)了

小林老師 解答

2023-11-07 17:09

您好，那您的處理沒(méi)問(wèn)題，按退貨處理即可，上述若出售，同時(shí)調(diào)整成本

undefined 追問(wèn)

2023-11-07 17:16

如果調(diào)整成本就是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  紅字
貸：庫(kù)存商品   紅字
對(duì)吧？

小林老師 解答

2023-11-07 17:42

您好。看調(diào)整以前還是當(dāng)期成本

undefined 追問(wèn)

2023-11-08 13:45

以前的和當(dāng)期的分錄分別是什么樣的？

小林老師 解答

2023-11-08 13:59

調(diào)整以前用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整科目，調(diào)整當(dāng)期用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，其他都一樣

undefined 追問(wèn)

2023-11-08 14:06

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是以前年度損益調(diào)整嗎？

undefined 追問(wèn)

2023-11-08 14:09

借：以前年度損益調(diào)整  藍(lán)字
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  藍(lán)字
借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)  藍(lán)字
貸：以前年度損益調(diào)整  藍(lán)字
這樣嗎？

小林老師 解答

2023-11-08 14:11

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接用未分配利潤(rùn)，您的分錄是把今年的成本調(diào)整到去年