老師你好,請問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個要怎么處理,是以前會計留下來的賬上的應(yīng)交稅費與申報表的數(shù)據(jù)對不上,就是這個未交增值稅科目有余額造成的

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-31 17:05

你好，之前會計的分錄是？正確的分錄應(yīng)當(dāng)是？

筱雪追問

2018-02-01 11:07

老師你看看之前會計是這樣做的,但是我現(xiàn)不知道怎么去調(diào),賬上也沒有顯示欠稅的

鄒老師解答

2018-02-01 11:12

你好，你當(dāng)期有預(yù)交10萬多的增值稅嗎

筱雪追問

2018-02-01 11:23

有預(yù)繳的,剛好16年不是營改增嘛建筑業(yè)

鄒老師解答

2018-02-01 11:35

你好，有多預(yù)交會造成這種情況的

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