公司的對公基本賬戶收到了一筆客戶的預付車款18000，是從一個對公賬戶轉過來的，銀行回單中的摘要里備注有姓名唐澤強，公司從另一個人向寧波手里進了一個二手車，第一次付了向寧波10000元訂車款，第二次發覺不好做賬就轉了3000元到股東賬戶上，由股東再轉給向寧波，這些都沒有發票開，請問這種情況要怎么處理賬務？

方老師

職稱：中級會計師、注冊稅務師

2018-01-24 22:05

就是從向寧波手里買了一個二手車，車款分2次支付，第一次從公司基本賬戶付向寧波10000元，第二次從公司基本賬戶轉到股東卡上3000元，公司基本賬戶收到對方對公賬戶轉入的備注唐澤強的車款18000，請問這該怎么處理？所有業務都只有銀行轉入轉出的回單，都沒有增值稅發票，據老板說是在別人代開了發票

方老師解答

2018-01-26 20:32

收到客戶的預付款借銀行存款貸預收賬款-唐澤強
支付訂車款時借預付賬款貸銀行存款
第二次付款時借庫存商品貸預付賬款銀行存款
建議下次直接通過對公賬戶支付，不需要通過股東賬戶轉付。

nnmm 追問

2018-01-26 20:43

問題是這些業務，老板在外面發票了，我這里不會再開發票

方老師解答

2018-01-27 08:48

老板代開的發票不是開給公司嗎

nnmm 追問

2018-01-27 11:06

不是開給公司，直接開給對方，我們就是自己出稅金

nnmm 追問

2018-01-27 11:08

好像這樣比自己開票劃算，稅金要少很多

方老師解答

2018-01-27 12:32

開給對方是以老板個人的名義開具，還是以公司的名義開具的發票。

nnmm 追問

2018-01-27 21:08

進出都是在外面代開，就是資金走了我們公司的基本賬戶

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