丁天浩老師 解答

2021-08-27 18:11

就是增值稅納稅申報表填寫在未開票收入那里

影*一一 追問

2021-08-27 18:12

是小規(guī)模納稅人

影*一一 追問

2021-08-27 18:15

這種我做賬也是要踢稅嗎，比如收入6000，成本3500，我收入就÷1.01就是5940.59，然后應(yīng)交稅費，減免稅款59.41

丁天浩老師 解答

2021-08-27 18:15

無論是一般還是小規(guī)模，這種情況如果要走公賬，則納稅申報表上一定要體現(xiàn)未開票收入。

影*一一 追問

2021-08-27 18:17

好的，知道了，現(xiàn)在小規(guī)模不超45萬減免，然后我做分錄：應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，減免稅款嘛，月底在借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，減免稅費，貸：營業(yè)外收入

丁天浩老師 解答

2021-08-27 18:39

是的，小規(guī)模有減免

影*一一 追問

2021-08-27 18:43

謝謝老師

丁天浩老師 解答

2021-08-27 18:45

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