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21年虧損兩百萬，22年虧損十幾萬，到23年盈利一百萬，那等企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這23年盈利的一百萬是直接彌補(bǔ)21年的虧損嗎？
務(wù)實(shí)的月光
于2023-09-20 09:20 發(fā)布 ??299次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計(jì)師
2023-09-20 09:36
老師，員工租車給公司，租金500元，收取租金的時候他是 問
需要代開租賃發(fā)票給公司 答
我們是勞務(wù)分包公司，其他勞務(wù)分包公司給我們開的 問
其他勞務(wù)分包公司給我們開的進(jìn)項(xiàng)票可以用。 答
老師，你好。因?yàn)?024年12月少做一筆分錄其他收益（ 問
你好，你說的是匯算清繳嗎？ 答
老師，請問應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)5萬，其中主營業(yè)務(wù)成 問
這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105050 ）中，“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應(yīng)填報(bào)納稅人會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的全部職工工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼金額 。 你公司應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì) 5 萬，其中主營業(yè)務(wù)成本 - 人力成本（退休返聘）3 萬和管理費(fèi)用 - 工資 2 萬，都屬于職工薪酬范疇，所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關(guān)欄次應(yīng)填 5 萬 ，而不是只填計(jì)入管理費(fèi)用的 2 萬。 答
你好，采購商品，如果對方開不了具體明細(xì)，只能開大類， 問
你好，這個要么就按正規(guī)的開，要么你們就承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 沒有能不開正規(guī)又沒有風(fēng)險(xiǎn)的辦法。 答
21年虧損兩百萬，22年虧損十幾萬，到23年盈利一百萬，那等企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這23年盈利的一百萬是直接彌補(bǔ)21年的虧損嗎？
答： 可以的，可以彌補(bǔ)虧損，你預(yù)繳的時候就可以彌補(bǔ)。
如果是21年虧損700萬，22年虧損15萬，23年盈利50萬，24年盈利100萬，那23年盈利不足以彌補(bǔ)21年的虧損，那24年盈利的還能再彌補(bǔ)21年的虧損嗎？
答： 您好，同學(xué)，請稍等下
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師好，我們?nèi)ツ晏潛p一百多萬，今年盈利三百多萬，可以不彌補(bǔ)去年虧損，直接交企業(yè)所得稅嗎
答： 這個第一季度，這個匯算清繳沒有做話，可以
?2017年一季度盈利二十幾萬，2016年匯算清繳還沒完成，那一季度盈利可彌補(bǔ)2016年度的虧損嗎？還是彌補(bǔ)虧損只針對匯算清繳后的虧損金額??？
21年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損32萬，23年第一季度盈利10萬，可以用21年的32萬來可彌補(bǔ)嗎？
彌補(bǔ)5年虧損是在什么時候彌補(bǔ)？17年虧損5萬，18年盈利10萬，彌補(bǔ)17年虧損的5萬在什么時候彌補(bǔ)？是直接從18年10萬里面減，還是18年匯算清繳的時候彌補(bǔ)？
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