本季度利潤表營業收入：12705.34元稅控盤開普通發票10533.98元表格第一列第一行和第三行怎么填？

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2018-01-16 22:21

您好，是小規模納稅人吧？收入的差額2171.36，是無票收入，還是代開增值稅專用發票的收入？

L 追問

2018-01-16 22:22

小規模納稅人無票收入

王雁鳴老師解答

2018-01-16 22:24

您好，這樣的話，第一列第三行不需要填寫數據了，因為是免增值稅的，全部填寫到第10行就行了。

L 追問

2018-01-16 22:27

第十列填12705.34對嗎？

王雁鳴老師解答

2018-01-16 22:28

您好，對的。

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