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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-08-30 08:49

你好,你的收入小于成本了嗎?那你去年是成本少做了還是怎么了?

財務 追問

2023-08-30 08:58

是因為工程類企業,成本回的晚,大部分都是今天回成本票,上一年就先暫估成本了,今年沖回暫估,但是利潤表凈利潤一直是負數

郭老師 解答

2023-08-30 08:59

你好,那你紅沖之前的在做發票的,一正數一負數應該不影響的,你紅蟲贊股怎么做的,發票又是怎么做的?

財務 追問

2023-08-30 09:02

紅沖跨年暫估成本:借應付賬款-暫估,貸以前年度損益調整;借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤。收到成本票:借主營業務成本,貸應付賬款-XX公司

郭老師 解答

2023-08-30 09:04

你好,收到成本發票,這個不對,借以前年度損益調整,貸應付賬款。借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整做這個,你做今年的主營業務成本在今年抵扣了不是嗎?

財務 追問

2023-08-30 09:07

上一年暫估成本:借主營業務成本,貸應付賬款-暫估。今年紅沖跨年暫估成本:借應付賬款-暫估,貸以前年度損益調整;借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤。收到成本票:借以前年度損益調整,貸應付賬款-XX公司;借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整。整個過程是這樣寫的吧?其他還需要調整什么嗎?

郭老師 解答

2023-08-30 09:10

對的,是的,匯算清繳的時候納稅調增了沒有?

財務 追問

2023-08-30 09:13

稅務匯算清繳一般在5月底之前,但是我們是之后收到的成本票,如果想要納稅調增,是改2022年報表,還是等2023年匯算清繳的時候再調增?這種調增的話,一般在申報表哪個欄目下填寫?填寫金額按照什么來衡量?

郭老師 解答

2023-08-30 09:19

你好,五月份沒有發票的時候納稅調增就可以的,然后后期到了發票,你在明年的匯算清繳里納稅調減。

財務 追問

2023-08-30 09:24

是在這個表格里的紅框里調增調減嗎?那我現在是不是需要改2022年的匯算清繳表,先調增,等下一年再調減

郭老師 解答

2023-08-30 09:27

對的,是的,是這么做的。

財務 追問

2023-08-30 09:29

好的,那我明白了。老師,我還想問個問題。個人賣自有房屋、個人車牌出租收到的錢,怎么交稅呢?

郭老師 解答

2023-08-30 09:30

房屋租金的增值稅5%,附加稅6%,印花稅千分之一減半,房產稅6%,個人所得稅20%。地方有點差異的,有些是0.5%到百分之二

郭老師 解答

2023-08-30 09:30

車輛出租增值稅1%,附加稅6%,個稅20%。

郭老師 解答

2023-08-30 09:31

上面的房屋租金的增值稅起征點,普通發票是10萬。

財務 追問

2023-08-30 09:32

那個人汽車車牌出租收到的錢,需要交什么稅呢?

郭老師 解答

2023-08-30 09:34

車牌和車輛的一樣

財務 追問

2023-08-30 09:34

好的,那我明白了,謝謝老師

郭老師 解答

2023-08-30 09:39

不用客氣,工作愉快。

財務 追問

2023-08-30 09:40

老師,車輛抵押出去,再租回,涉及什么知識呢?有交稅的需要嗎?

郭老師 解答

2023-08-30 09:42

你好,是售后回租還是什么的。

郭老師 解答

2023-08-30 09:42

抵押出去不過戶
你不需要出租回來

財務 追問

2023-08-30 09:46

抵押出去,原車主就失去了所有權,但是還是想用那輛車,和對方溝通以租的方式先用著,這種情況涉及什么知識。如果是售后回租,又涉及什么知識呢?

郭老師 解答

2023-08-30 09:50

你好,抵押出去你們實際過戶了嗎?沒有過戶的話還可以用

郭老師 解答

2023-08-30 09:50

涉及到增值稅的問題,一般納稅人6%,小規模的1%。

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你好,你的收入小于成本了嗎?那你去年是成本少做了還是怎么了?
2023-08-30 08:49:16
同學你好,當年的利潤率,是不是利潤表上的凈利潤/主營業務收入呢——是的;
2022-02-17 11:13:23
你好,不一定,有的營業開業的前幾年都是虧損的
2019-12-02 09:57:49
你好,是2020年沒有發生任何損益事項嗎?
2020-04-16 15:32:24
同學,您好,收入是他的來源,營業利潤和利潤總額就可以了。
2020-08-06 15:12:00
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