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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2018-01-12 16:48

生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本科目是損益類科目哈,可是2016年年底有余額

宋生老師 解答

2018-01-12 16:48

你好!建議你你紅字沖減多計(jì)提的部分就算 了

Love@0927姈 追問

2018-01-12 16:50

怎么做分錄?生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本科目是損益類科目哈,可是2016年年底有余額。我也是2017年剛接觸財(cái)務(wù),所有有些還不很清楚。現(xiàn)在年底了,我在檢查的時(shí)候要調(diào)賬才發(fā)現(xiàn)問題好多啊..

宋生老師 解答

2018-01-12 16:51

你好!這個(gè)不是損益類的科目

Love@0927姈 追問

2018-01-12 16:52

成本類,我弄混了啊啊啊

Love@0927姈 追問

2018-01-12 16:53

@宋老師:我知道,發(fā)完我就發(fā)現(xiàn)了,那應(yīng)該怎么寫分錄啊?

宋生老師 解答

2018-01-12 16:58

你好!你是要做什么呢?

Love@0927姈 追問

2018-01-12 17:05

@宋老師:我現(xiàn)在賬上有應(yīng)付工資貸方有余額22000元,2016年財(cái)務(wù)計(jì)提是:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付工資 之后在發(fā)放的。但是她計(jì)提都比實(shí)際發(fā)放工資要多,就有余額了。可是她的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本借方又有4948.63元余額。我現(xiàn)在不知道怎么可以給調(diào)平啊

宋生老師 解答

2018-01-12 17:06

你好!這個(gè)你要自己先去核對,看這22000是什么時(shí)候的。

Love@0927姈 追問

2018-01-12 17:08

@宋老師:是2016年本年的累計(jì)額,2017年的期初數(shù)了

宋生老師 解答

2018-01-12 17:09

你好!說實(shí)話,我沒辦法給你準(zhǔn)確的方法,因?yàn)橐檫@個(gè)22000跟4948.63 到底是怎么樣累計(jì)下來的,然后再根據(jù)他們當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄做相反的分錄

Love@0927姈 追問

2018-01-12 17:13

@宋老師:好吧,謝謝老師,我在研究研究哈哈

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相關(guān)問題討論
你好!建議你你紅字沖減多計(jì)提的部分就算 了
2018-01-12 16:48:20
是多計(jì)提 了嗎 要是生產(chǎn)部門直接人工的工資就影響生產(chǎn)成本
2019-08-16 14:26:10
計(jì)提才會(huì)進(jìn)成本,你發(fā)放的時(shí)候分錄是借應(yīng)付職工薪酬-工資,貸銀行存款,不會(huì)涉及到成本科目啊。
2018-12-18 14:02:00
1、計(jì)提工資: 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 2、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2017-08-15 12:01:28
你好;? ? 你這個(gè)是車間工人的工資嗎? ?
2022-07-08 14:39:08
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