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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-03-08 09:44

上月計提的時候記成本借主營業務成本貸應付職工薪酬

三歲就愛笑 追問

2019-03-08 09:44

沒有計提,直接這個月發了,怎么做?

郭老師 解答

2019-03-08 09:47

補提就可以,上面的分錄做

三歲就愛笑 追問

2019-03-08 09:49

補提的話,上月的成本不就少了,這個月不就多了嗎?

郭老師 解答

2019-03-08 09:57

是,你能反結賬修改就做到上月

三歲就愛笑 追問

2019-03-08 09:58

我還沒結賬,日期可以直接寫上月嗎?

郭老師 解答

2019-03-08 10:05

可以,在結轉損益之前做

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相關問題討論
上月計提的時候記成本借主營業務成本貸應付職工薪酬
2019-03-08 09:44:08
培訓人員的工資可以計入主營業務成本,借,主營業務成本,貸,應付職工薪酬
2019-04-02 11:04:00
你好, 借主營業務成本 貸銀行存款
2021-06-07 16:18:10
你好,培訓機構的培訓老師工資計提的時候計入勞務成本,取得收入結轉到主營業務成本核算
2019-09-04 09:14:05
同學好,畫筆 畫紙可以計入主營業務成本,所得稅是按利潤計算來的
2019-01-04 17:48:49
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