? ? ? 追問

2018-01-11 17:04

能稍微說下這個分錄的嗎

陳靜老師 解答

2018-01-11 17:08

你好！因為其他應付款在貸方，為了轉平貸方，其他應付款就在借方 了，本來管理費用為貸方，但財務軟件默認借方，所以只能以借方的紅字來表示了。

? ? ? 追問

2018-01-11 17:12

結轉到管理費用的話，差額就減少，管理費用增加

? ? ? 追問

2018-01-11 17:13

不應該是  借：管理費用      貸：其他應付款嗎

陳靜老師 解答

2018-01-11 17:41

你好！ 借：管理費用 貸：其他應付款   如果是這樣，其他應付款余額會越來越大的。

? ? ? 追問

2018-01-11 17:55

那我這樣做 借：管理費用      貸：其他應付款   因為差額在貸方，這樣做不是剛好把其他應付款的一借一貸平了，然后管理費用增加

陳靜老師 解答

2018-01-11 18:00

你好,你的其他應付款的期末余額是在借方還是在貸方.

? ? ? 追問

2018-01-11 18:02

貸方。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

? ? ? 追問

2018-01-11 18:03

結轉到管理費用的話，差額就沒了，管理費用增加

陳靜老師 解答

2018-01-11 18:04

你好,在貸方吧,只要保證沒余額,就只能轉入到借方了.

? ? ? 追問

2018-01-11 18:06

那這樣分錄就是借：管理費用      貸：其他應付款寫了

? ? ? 追問

2018-01-11 18:07

剛好把差額平掉了。。。。。。。。。。。。

陳靜老師 解答

2018-01-11 18:08

你好,是的,只要做平就可以了.