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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-11 14:50

借;管理費用等科目          貸;應付職工薪酬——醫療保險 
借;應付職工薪酬-醫療保險      貸;銀行存款等科目

┧E·land╁ 追問

2018-01-11 14:53

個人部分怎么做分錄?

鄒老師 解答

2018-01-11 14:54

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 
月頭繳納時會計分錄為: 
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
    其他應收款--社會保險費(個人部分)279 
貸:銀行存款 995 
月底計提會計分錄為: 
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 
   貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 
貸;應付職工薪酬-工資3500 
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 
  貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 
  應交稅費--應交個人所得稅 0 
  庫存現金/銀行存款 (實發數)3221

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借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬——醫療保險 借;應付職工薪酬-醫療保險 貸;銀行存款等科目
2018-01-11 14:50:15
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2022-12-16 15:44:27
你好 計提工資,借;管理費用,貸;應付職工薪酬——工資 計提社保,借;管理費用,貸;應付職工薪酬—社保 支付,借;應付職工薪酬——工資,應付職工薪酬—社保,其他應收款(個人負擔的社保),貸;銀行存款 從工資扣除個人社保,借;應付職工薪酬——工資,貸;其他應收款(個人負擔的社保)
2019-07-16 10:07:50
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2023-02-16 14:26:24
你好 分錄 一樣的明細科目分社保和醫保?
2021-10-13 15:18:14
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