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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-11 14:50

借;管理費用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險 
借;應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險      貸;銀行存款等科目

┧E·land╁ 追問

2018-01-11 14:53

個人部分怎么做分錄?

鄒老師 解答

2018-01-11 14:54

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 
月頭繳納時會計分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
    其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 
貸:銀行存款 995 
月底計提會計分錄為: 
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 
   貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 
  貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 
  應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221

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借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險 借;應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險 貸;銀行存款等科目
2018-01-11 14:50:15
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-12-16 15:44:27
你好 計提工資,借;管理費用,貸;應(yīng)付職工薪酬——工資 計提社保,借;管理費用,貸;應(yīng)付職工薪酬—社保 支付,借;應(yīng)付職工薪酬——工資,應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的社保),貸;銀行存款 從工資扣除個人社保,借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的社保)
2019-07-16 10:07:50
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2023-02-16 14:26:24
你好 分錄 一樣的明細(xì)科目分社保和醫(yī)保?
2021-10-13 15:18:14
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