郭老師 解答

2023-07-12 17:03

2023年，他享受的是季度30萬可以免增值稅。

小脾氣 追問

2023-07-12 17:08

老師，那我第二季度開票銷售收入是20萬，就是填在“小微企業(yè)免稅銷售額欄”嗎？

小脾氣 追問

2023-07-12 17:09

老師，那如果我季度銷售額超過30萬，是不是這30萬都全部填在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄”呀？

郭老師 解答

2023-07-12 17:10

對的，是的，超過的需要正常交稅了，為什么還要填寫到免稅銷售額里面去？

小脾氣 追問

2023-07-12 17:12

“為什么還要填寫到免稅銷售額里面去？”，老師，你這句話不明白

郭老師 解答

2023-07-12 17:13

你超過了30萬，需要正常交稅了，全額繳納，按照百分之一來交增值稅不免稅，不要填寫到其他免稅銷售額里面，在第一行和第三行里面填寫啊。

小脾氣 追問

2023-07-12 17:17

那季度不超過30萬，就填在免稅銷售額里面去，是吧？

郭老師 解答

2023-07-12 17:34

好，在第十行小微免稅銷售額里面填寫。

小脾氣 追問

2023-07-12 17:36

老師，那后面的附表1和減免稅明細表怎么填啊？我們是適用3%按1%征收率的

郭老師 解答

2023-07-12 17:38

不需要交稅的，不用填寫，打開保存一下就可以的，再出來提示忽略。

小脾氣 追問

2023-07-13 09:18

老師，我三個季度銷售額超過30萬，交了增值稅，請問附表1和減免稅明細表怎么填啊？我感覺之前填的不對

郭老師 解答

2023-07-13 09:20

附表一不用填寫的附
列資料二第一列填寫繳納的增值稅，其他的都是自動出來的，減半繳納。

小脾氣 追問

2023-07-13 09:24

老師，那減免稅明細表的減免稅名稱怎么選擇啊？、

郭老師 解答

2023-07-13 09:28

你好，減免性質是11608，選擇這一個的。