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小脾氣
于2023-07-12 17:02 發布 ??324次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-07-12 17:03
你好,其他免稅銷售額這里面是開了免稅發票的。
郭老師 解答
2023年,他享受的是季度30萬可以免增值稅。
小脾氣 追問
2023-07-12 17:08
老師,那我第二季度開票銷售收入是20萬,就是填在“小微企業免稅銷售額欄”嗎?
2023-07-12 17:09
老師,那如果我季度銷售額超過30萬,是不是這30萬都全部填在“其他增值稅發票不含稅銷售額欄”呀?
2023-07-12 17:10
對的,是的,超過的需要正常交稅了,為什么還要填寫到免稅銷售額里面去?
2023-07-12 17:12
“為什么還要填寫到免稅銷售額里面去?”,老師,你這句話不明白
2023-07-12 17:13
你超過了30萬,需要正常交稅了,全額繳納,按照百分之一來交增值稅不免稅,不要填寫到其他免稅銷售額里面,在第一行和第三行里面填寫啊。
2023-07-12 17:17
那季度不超過30萬,就填在免稅銷售額里面去,是吧?
2023-07-12 17:34
好,在第十行小微免稅銷售額里面填寫。
2023-07-12 17:36
老師,那后面的附表1和減免稅明細表怎么填啊?我們是適用3%按1%征收率的
2023-07-12 17:38
不需要交稅的,不用填寫,打開保存一下就可以的,再出來提示忽略。
2023-07-13 09:18
老師,我三個季度銷售額超過30萬,交了增值稅,請問附表1和減免稅明細表怎么填啊?我感覺之前填的不對
2023-07-13 09:20
附表一不用填寫的附列資料二第一列填寫繳納的增值稅,其他的都是自動出來的,減半繳納。
2023-07-13 09:24
老師,那減免稅明細表的減免稅名稱怎么選擇啊?、
2023-07-13 09:28
你好,減免性質是11608,選擇這一個的。
微信里點“發現”,掃一下
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小微企業增值稅申報表,要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎
答: 你好!沒有減免是不用填寫的
小規模納稅公司,季度申報增值稅,在增值稅小規模申報表中:小微企業免稅銷售額是開出發票中含增值稅的金額,還是不含增值稅的金額?
答: 填寫不含稅的銷售額,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
營改增企業增值稅納稅申報表是小規模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發個圖片?
餐飲業小微企業增值稅按季申報增值稅申報表中季開原收入超過9萬元怎樣填表?
討論
老師,現在小規模普票免增值稅了,增值稅申報主表里填寫到小微企業免稅銷售額,那個增值稅減免稅申報表附表里是否需要填寫呢
小規模增值稅申報表第10小微企業免稅銷售額包含代開的增值稅專用發票金額嗎
小微企業增值稅申報怎么按1%稅率申報
老師,增值稅申報表小微企業免稅額怎么填
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2023-07-12 17:03
小脾氣 追問
2023-07-12 17:08
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2023-07-12 17:09
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2023-07-12 17:10
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2023-07-12 17:12
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2023-07-12 17:13
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2023-07-12 17:17
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2023-07-12 17:34
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2023-07-12 17:36
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2023-07-12 17:38
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2023-07-13 09:18
郭老師 解答
2023-07-13 09:20
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2023-07-13 09:24
郭老師 解答
2023-07-13 09:28