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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-07-12 17:03

你好,其他免稅銷售額這里面是開了免稅發票的。

郭老師 解答

2023-07-12 17:03

2023年,他享受的是季度30萬可以免增值稅。

小脾氣 追問

2023-07-12 17:08

老師,那我第二季度開票銷售收入是20萬,就是填在“小微企業免稅銷售額欄”嗎?

小脾氣 追問

2023-07-12 17:09

老師,那如果我季度銷售額超過30萬,是不是這30萬都全部填在“其他增值稅發票不含稅銷售額欄”呀?

郭老師 解答

2023-07-12 17:10

對的,是的,超過的需要正常交稅了,為什么還要填寫到免稅銷售額里面去?

小脾氣 追問

2023-07-12 17:12

“為什么還要填寫到免稅銷售額里面去?”,老師,你這句話不明白

郭老師 解答

2023-07-12 17:13

你超過了30萬,需要正常交稅了,全額繳納,按照百分之一來交增值稅不免稅,不要填寫到其他免稅銷售額里面,在第一行和第三行里面填寫啊。

小脾氣 追問

2023-07-12 17:17

那季度不超過30萬,就填在免稅銷售額里面去,是吧?

郭老師 解答

2023-07-12 17:34

好,在第十行小微免稅銷售額里面填寫。

小脾氣 追問

2023-07-12 17:36

老師,那后面的附表1和減免稅明細表怎么填啊?我們是適用3%按1%征收率的

郭老師 解答

2023-07-12 17:38

不需要交稅的,不用填寫,打開保存一下就可以的,再出來提示忽略。

小脾氣 追問

2023-07-13 09:18

老師,我三個季度銷售額超過30萬,交了增值稅,請問附表1和減免稅明細表怎么填啊?我感覺之前填的不對

郭老師 解答

2023-07-13 09:20

附表一不用填寫的附
列資料二第一列填寫繳納的增值稅,其他的都是自動出來的,減半繳納。

小脾氣 追問

2023-07-13 09:24

老師,那減免稅明細表的減免稅名稱怎么選擇啊?、

郭老師 解答

2023-07-13 09:28

你好,減免性質是11608,選擇這一個的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
填寫不含稅的銷售額,
2019-07-08 16:15:40
你好,看是否發生了減免的情形確定是否需要填寫的
2017-10-18 17:54:45
你好,能把這個表格發個圖片?
2017-07-20 17:49:49
不需要填寫,不交稅不需要填寫
2020-07-09 13:41:57
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