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送心意

森林老師

職稱： 中級會計師

2021-04-13 17:50

同學，超了三十萬了沒有

吳玲 追問

2021-04-13 17:51

50萬的，我開票的是1%稅率

森林老師 解答

2021-04-13 18:00

第一行寫不含稅的銷售收入，第二和第三行，你開的是什么票就寫哪個空，然后填寫減免明細表，實際發生，實際抵扣3.4.5欄，這個數據是不含稅的銷售收入*2%的稅額，然后這個填寫完看一下主表16行減征額里是否有這個數，沒有就直接手寫上，最下面就會出來1%的稅額。

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相關問題討論
你好！沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
同學，超了三十萬了沒有
2021-04-13 17:50:53
2019小微企業的認定標準 小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業，且同時符合年度應納稅所得額 不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業
2019-10-08 16:25:54
你好，看是否發生了減免的情形確定是否需要填寫的
2017-10-18 17:54:45
你好，你單位類型是公司還是個體戶，當季度收入是多少？
2019-04-13 16:21:34
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