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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-07-06 09:45

以前年度多繳增值稅,今年稅務局退回,應該如何賬務處理,一般納稅人,采用農產品投入產出法計算增值稅進項稅

玲老師 解答

2023-07-06 09:45

借銀行存款,貸應交稅費應交增值稅。

誠心的犀牛 追問

2023-07-06 09:46

應交增值稅不就有余額了嗎

玲老師 解答

2023-07-06 09:51

原來確認收入時應交稅費也確認多了嗎?收入也確認多了嗎?

誠心的犀牛 追問

2023-07-06 09:52

應該是的,以 前年度賬面應交增值稅沒有余額了

玲老師 解答

2023-07-06 09:57

你好  借  應收負數 ,。貸收入負數 ,應交稅費負數  

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相關問題討論
您應該是小規模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,如果是小規模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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