聶向普 追問

2023-06-30 14:12

老師，我們是農產品，采用的投入產出法，計算抵扣的的表和賬上不一致，是3月份的，我現在才發現，申報進項是1,059,486.41，我3月份做賬是，進項稅，借，主營業務成本-1061303.11，貸，應交稅費-應交增值稅-進項稅額，我現在如何處理呢

樸老師 解答

2023-06-30 14:13

進項稅額差多少呢

聶向普 追問

2023-06-30 14:50

1816.7
老師，差不到2000

樸老師 解答

2023-06-30 14:54

那你要沖減成本轉到進項就可以了

聶向普 追問

2023-06-30 14:57

老師，分錄應該怎么做呢？是反結賬到3月份調整還是今天調整呢

樸老師 解答

2023-06-30 15:04

借進項
借主營業務成本負數 

聶向普 追問

2023-06-30 15:10

老師，我是反結賬到3月份調整還是現在6月份調整呢

樸老師 解答

2023-06-30 15:13

這個月調整就可以的

聶向普 追問

2023-06-30 15:23

老師，那3月當月的賬和電子稅局不一樣，會有 影響不？

樸老師 解答

2023-06-30 15:30

這個沒事的

你在這個月調整就可以