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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-29 09:40

只有一筆交稅的,所以期末應交稅所稅科目余額在借方

鄒老師 解答

2017-12-29 09:41

你好,補計提一筆就是了 
借;所得稅費用  貸;應交稅費

張老師 追問

2017-12-29 09:46

不影響以前年度損益吧jQuery1113047098325113162387_1514511708771

鄒老師 解答

2017-12-29 09:46

你好,以前年度的計提通過  借;以前年度損益調整   貸;應交稅費-企業所得稅 
這個分錄計提

張老師 追問

2017-12-29 09:51

不好意思,是我沒表述清楚,這筆所得稅是繳的16年的,在16年沒有計提。我們在17年當年補提,需不需要通過以前年度損益科目處理?還是說可以直接在當年進所得稅費用科目?

鄒老師 解答

2017-12-29 09:52

你好,是的,以前年度的通過 以前年度損益調整 
當年的計入所得稅費用

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借:銀行存款 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費--應交所得稅 貸:以前年度損益調整(代替所得稅費用科目) 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤 這個是不確認遞延所得稅資產的。
2019-07-22 15:42:04
我把資產減值損失調增了,但是做了分錄借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用
2019-04-22 11:30:34
公司要注銷,我現在要做2021年的匯算清繳。我3月份最后一個月的憑證的時候需不需要結轉本年利潤
2021-03-09 16:17:09
您好!不是的,遞延所得稅資產與遞延所得稅負債在產生可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異時就應該確認,在資產負值表日應當對相關情況進行復核,該調整的還需要進行調整。
2019-05-08 17:37:20
您好,遞延所得稅不用填的,當期所得稅也不填匯算清繳報表的
2021-05-07 11:59:51
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