糖很甜 追問

2015-11-11 15:58

老師，為什么我報稅的時候它會顯示這個？之前報的時候填的是應稅貨物及勞務。

糖很甜 追問

2015-11-11 16:14

我是11月5日去交了330的技術維護費，這個費用是不是得下個月才能抵？

糖很甜 追問

2015-11-11 16:17

我們10月份有增值稅，11月份支出的技術維護費  可以抵10月份的增值稅嗎

糖很甜 追問

2015-11-11 16:20

錯誤：您申報的應征增值稅不含稅銷售額減除代開的增值稅專用發票和普通發票不含稅銷售額的部分可以享受小微企業的免稅政策，因此您本期填寫的增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）中第4列“本期實際抵減稅額”的合計數必須等于“0”，有關數據可在下期繼續抵減，請檢查！可是附列資料（四）我根本就填不了

糖很甜 追問

2015-11-11 16:35

老師，我的收入超過3萬了，因為10月份開的是8萬的發票。當時開了一張8萬，作廢重新又開具了一張?，F在可以填了，還有個問題，就是企業稅負變化情況表  填好后只能暫存，顯示是合計77669.9 錯誤。可我們10月份收入就是77669.9呀

糖很甜 追問

2015-11-11 18:00

確定，老師，這個月只有一筆收入，含稅8萬，不含稅是77669.9萬元。

鄒老師 解答

2015-11-11 15:48

應稅服務

鄒老師 解答

2015-11-11 15:51

應稅貨物及勞務通常是指以前本來就是征收增值稅的貨物或勞務

鄒老師 解答

2015-11-11 16:02

那是因為你填寫了減免稅額

鄒老師 解答

2015-11-11 16:15

個人建議在有應納稅額的情況下填寫

鄒老師 解答

2015-11-11 16:29

11月份支出的技術維護費 不可以抵10月份的增值稅
你的收入可能沒超過3萬，需要填寫在未達起征點銷售額或小微企業銷售額

鄒老師 解答

2015-11-11 16:38

你確認你本月數與本年累計兩個地方的金額都是填寫正確的，是嗎

鄒老師 解答

2015-11-11 18:02

鑒于你數據沒有錯誤而不能申報，請咨詢當地稅務機關是什么原因造成的