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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-27 13:30

借;庫存商品——正確明細  貸;庫存商品——之前入錯的明細

奶茶 追問

2017-12-27 13:46

老師,這是別人提問的回答,我這個跨年了跟跨月是不一樣的操作嗎? 
兩個回答不一樣呢,我按照哪一個操作呢?

鄒老師 解答

2017-12-27 13:49

你好,兩種方法都是可以,我這個只是做了一筆綜合調整分錄,結果與這個老師的是一樣的

奶茶 追問

2017-12-27 16:32

比如會計分錄是:借:庫存商品  4600    貸:商品采購  3800 、商品采購-運費  260、  商品采購-保險費180、商品采購-關稅 190、商品采購-消費稅 170  。由于計算錯誤,從16年6月份到17年11月份的入庫,庫存商品和商品采購都虛增大約120元,我現在需要怎么調整做分錄呢?

鄒老師 解答

2017-12-27 16:33

借;銀行存款等科目  貸;庫存商品  120

奶茶 追問

2017-12-27 16:41

老師   不是這個意思啊,我想問的是入庫這部分怎么調整,和銀行存款、庫存現金沒有關系的,就是入庫成本虛增了,怎么調整呢?

鄒老師 解答

2017-12-27 17:03

你好,做你之前入庫的相反分錄,金額就是120

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相關問題討論
借;庫存商品——正確明細 貸;庫存商品——之前入錯的明細
2017-12-27 13:30:54
這個先計入待處理財產損益,根據實際情況最后再進行賬務處理
2018-08-20 14:19:43
借;主營業務成本 貸;庫存商品 或相反分錄
2017-04-11 17:21:53
同學你好!不調整金額,只調整數量?
2019-11-13 11:16:52
庫存多了,必定對應的有個科目少了,是什么地方
2019-05-06 19:56:06
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