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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-27 13:30

借;庫存商品——正確明細(xì)  貸;庫存商品——之前入錯(cuò)的明細(xì)

奶茶 追問

2017-12-27 13:46

老師,這是別人提問的回答,我這個(gè)跨年了跟跨月是不一樣的操作嗎? 
兩個(gè)回答不一樣呢,我按照哪一個(gè)操作呢?

鄒老師 解答

2017-12-27 13:49

你好,兩種方法都是可以,我這個(gè)只是做了一筆綜合調(diào)整分錄,結(jié)果與這個(gè)老師的是一樣的

奶茶 追問

2017-12-27 16:32

比如會(huì)計(jì)分錄是:借:庫存商品  4600    貸:商品采購(gòu)  3800 、商品采購(gòu)-運(yùn)費(fèi)  260、  商品采購(gòu)-保險(xiǎn)費(fèi)180、商品采購(gòu)-關(guān)稅 190、商品采購(gòu)-消費(fèi)稅 170  。由于計(jì)算錯(cuò)誤,從16年6月份到17年11月份的入庫,庫存商品和商品采購(gòu)都虛增大約120元,我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整做分錄呢?

鄒老師 解答

2017-12-27 16:33

借;銀行存款等科目  貸;庫存商品  120

奶茶 追問

2017-12-27 16:41

老師   不是這個(gè)意思啊,我想問的是入庫這部分怎么調(diào)整,和銀行存款、庫存現(xiàn)金沒有關(guān)系的,就是入庫成本虛增了,怎么調(diào)整呢?

鄒老師 解答

2017-12-27 17:03

你好,做你之前入庫的相反分錄,金額就是120

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借;庫存商品——正確明細(xì) 貸;庫存商品——之前入錯(cuò)的明細(xì)
2017-12-27 13:30:54
這個(gè)先計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,根據(jù)實(shí)際情況最后再進(jìn)行賬務(wù)處理
2018-08-20 14:19:43
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 或相反分錄
2017-04-11 17:21:53
同學(xué)你好!不調(diào)整金額,只調(diào)整數(shù)量?
2019-11-13 11:16:52
庫存多了,必定對(duì)應(yīng)的有個(gè)科目少了,是什么地方
2019-05-06 19:56:06
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