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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-11 08:31

業(yè)務(wù)發(fā)生在19年嗎
是的話19年做上面分錄

陸 追問

2020-04-11 08:34

實際上憑證是做到2020年01月份了
費用記在2020年了，現(xiàn)在要調(diào)整到2019年度

陸 追問

2020-04-11 08:37

這樣怎么做憑證呢？

郭老師 解答

2020-04-11 08:47

上面分錄就可以

陸 追問

2020-04-11 08:50

怎么感覺不對呢，這樣的話多預(yù)提了費用，這樣預(yù)提費用一直掛著

郭老師 解答

2020-04-11 08:56

實際發(fā)生多少
后面金額寫多少

郭老師 解答

2020-04-11 08:57

一九年的成本費用在二零年做應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整，你上面的分錄沒有用，以前年度損益調(diào)整直接坐到了當(dāng)年的損益里面。

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相關(guān)問題討論
您好，具體是什么業(yè)務(wù)的分錄？哪里有錯誤。
2021-02-10 09:14:49
比如借應(yīng)收賬款a貸應(yīng)收賬款b
2015-11-15 17:37:10
同學(xué)您好，先把正確的分錄寫出來，然后直接跟錯誤的分錄對比，調(diào)整差異科目和金額就好
2023-11-03 10:20:38
業(yè)務(wù)發(fā)生在19年嗎 是的話19年做上面分錄
2020-04-11 08:31:53
您好，一般情況下，借：以前年度損益調(diào)整，貸；相關(guān)科目，結(jié)轉(zhuǎn)時，借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。
2017-07-16 13:58:24
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